Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1978-02-16

I .* ÜQ \

KISZ XVÍII.kér.BIZOTTSÁGA "SZIGORÚAN BIZALMAS!51

A978.feUr.16-l Párt VB oo A

kiL V frq/ Készült: 20 pld.

ules anyaga/ ^ta: Tüskés L.-né

Szöveges beszámoló a KISZ XVIII.kerületi Bizottsága

1Q77. évi

költségvetésének teljesítéséről^,

KIMUTATÁS 1977,, évi

1967. évi 1977. évi 1977. évi telj.^-a BE VETETEK : ^grv________terv_______ tel.i.______a team. Visa.

Rendezvények bevétele 2.ooo,- lo.ooo,— 4.521,- 45,2 %

Egyéb bevételek 3o»4ogj_r_ 3S>.Ó9.9j>JZ------SSLsáS&t°JL1°°jSLJÍ-----Bevételek összesen: 32.4oo,- 4o.4oo,- 54.924,o5 86,4%

KIADÁSOK :

I. Bérköltségek 6.2oo,- 6.6oo,- 6.600,- loo,o %

II. Személyi jell.ktg. 7.7oo,- 7.7o°,- 5.752,- 74,7 %

III. Működési és fenn- 2o8.7oo,’- 25o.ooo,- 251*588,55 loo,6 %

tartási költs.

IV. Álló és fogyóészks_288.jDpoJir_..5.rl7x5^jJl--5^.512jL21-—2§±?LÉ-----ford. kiadás ok

Kiadások összesen: __£i£.i§22.11 —9.2J?—.—

Tagdijbevételek:

I. KISZ tagdij tervezett: 175,o eFt teljesített: 161,9 eFt

/1977/78.évi/

II. Úttörő tagdíj tervezett: 59,o eFt teljesített: 59,2 eFt

III. Kisdobos tagdij tervezett: 7,o eFt teljesített: 7,5 eFt

A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek az előző évhez képest nőttek.

Az_1272 év i _ el téré s ek _ i nd oki ás a:

BEVÉTELEK:

Sportrendezvény bevételeinket nem tudtuk teljesíteni, mivel a LIME *77 programsorozaton nagyobb bevételt terveztünk - termo-^ szetesen több kiadással - tekintettel arra, hogy a Lőrinci Fonó sportpályáján megrendezett Edzett ifjúságért sportnapon csak tombolából volt bevételünk. Az itt elmaradt bevételt a sportjellegű kiadásoknál megtakarítottuk,..

Stsz: o59

Mr .

* "■■■ ■ * 1 1 ................ ■ 1 » 111 . ni i i j ’ ■«----«-------------------------------