Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1977-09-29

• ■ 1 *.....- 1 — " 1 ■ 1 ■ .. W*' ■ » ---"ÍJ —«

V«m*64MF»WlW -••

| j

■ — 2 *•

Működési költségeknél az alábbi költségek emelését terveztük.- Egy tiszteletdíjas szakcsoportvezető és egy tiszteletdíjas tanár státusz növekedés 11,8 M/ft-al növeli a pártoktatás közvetlen költségeit.- A körzeti pártszervek titkárai részére 10 M/Ft. Jutalmazási keretet terveztünk.- A központi sokszorositás várhatóan 8 M/Ft irodaszer költség "emelkedést Jelent.

Az uj létesítmények/VI-os körzet, székház bővülés/ belépése a fenntartási kiadásoknál okoz Jelentősebb költségnövekedést 136,6 M/ft, melyet műszaki normák alapján terveztük meg.

A felújított székhazunk kisebb anyag és fogyóeszköz beszerzésére 04 M/Ft-ot terveztünk.

r\

Állóeszközökre forditható kiadásaink csökkenését a körzeti székhazak folyamatos felújítása és az öt éve folyó berendezések cseréje eredményezi. A tervidőszakban felújítási munkában a Vll-es körzet festését tervezzük. Beszerzéseknél a kerületi székház és az oktatóház részére bútor kiegészítéseket, a körzetek részére 3 drb. Írógépet, fünyirógépet, hangosító berendezést kivánunk vásárolni.

Az üzemi, hivatali pártszervezetek költségvetései normatívák szerint készültek. Kerületi szinten emelkedést jelent 13 M/Ft. a pedagógus pártszervezetek ellátmányának tervezése,

A KB. titkárság tervezési irányelveinek szellemében - fokozott takarékosság és a hatékony gazdálkodás mellett - a költségvetés biztosítja a pártszervek és intézmények finanszírozásához szükséges pé.zügyi eszközöket.

Készítette: Tüskés Lászlóné gazd.csop.vez.

*

• 1 “J