Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1977-02-17
I "" * 1 1 I I I I ■ l| M INI 1^,, . ^ g) «■ » ...... ! í I . . '- 3 -Bérköltségek: . Az~lmgedélyezett bérköltség előirányzat tartalmazza az 1976. évre engedélyezett 5%-os berfejlosztést, valamint 8^M/ft plusz állományonkivüli bért, előre nem látható munkák elvégeztetésére* A bérfejlesztéssel elértük, hogy a politikai állományban minden munkatársunk alapbére meghaladja a bértétel minimumát# Az adminisztrativ és technikai állományú dől\ gozóknál a bérek a bérkategória minimuma felett, általában a bértétel számtani átlagán vannak. Annak ellenére, hogy a körzeti pártszervezetek gondnokainak bére minden évben 5-6 %-al emelkedik, ezen a területen munkaerőgondjaink vannak. A körzeti politikai munka aktivizálódásával a helyiségek igénybevétele növekszik s ez feltétlen több munkát jelent a gondnokoknak, mint 4-5 évvel ezelőtt, A helyiségek kihasználását, a rendezvények gyakoriságát a.körzeti gondnokok béremelésénél figyelembe vesszük. Sz emelyi kö11 sé g ek: Az engedélyezettelőirányzattal szemben 3*6 M/Pt túllépés az étkezesi költségeknél van, mely az étkezést igénybevevők sz lámának növekedéséből adódik. Az étkezési hozzájárulás összegében változás nem volt, az árváltozás .többletköltségét a dolgozóknak kellett megtéríteni. Az elmúlt évben az apparátus valamennyi tagja részesült novemberben egy havi munkabérnek megfelelő összegű jutalombaji, mivel rendelkeztek a megfelelő feltételekkel. Ezen túl az adminisztrativ és technikai állományban egy-egy elvtársunk " Kiváló dolgozó" kitüntetésben részesült. ^ Működési és fenntartási költségek: X' működési" és renntartasi költségekkel való takarékos, körültekintő gazdálkodás ellenére 56,3 M/Pt-al túlléptük az engedélyezett költségvetést. Ennek döntőmértékben őbj6ktiv oka van, mert ezen a költségcsoporton belül közvetlen jelentkeznek az árváltozások. így például a gépkocsi bérleti dij emelkedése 41,6 M/Pt többlet költséget jelentett úgy, hogy az utak jobb megszervezésével, összehangolásával 3.977 km-ert megtakarítottunk. Tehát változatlan áron számolva a gépkoosi bérleti dijnál 16,7 M/Et megtakarítást értünk volna el. A telefon alapdijak emelése 11.5 M/Pt költség növekedést eredményezett, mely általunk egyáltalán nem befolyásolható. Épületfenntartási kiadásainknál 16 M/ft túllépés a fűtési költségeknél van, mely kizárólag a körzeti helyiségek és az oktatóház nagyobb igénybevételéből származik. L___________________________________________________________________________■ -_____________
