Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1976-09-30

• * 1 ii. i . >> i .1.. -j—-—

' ------------i •«*-«*» .**Wi*e» —' "** -* *

I "| * l

I

MSZMP.XVIII .kér- Bizottsága SZIGORÚAN BIZALMAS!

1976.IX.30-i VB* ülés anyaga XVIII/TIT/40

Ene/Tne.

készült s20-pld-ban

A kerületi Pártbizottság 1977 évi költségvetés tervezete.

_ Pártbizottságunk 1977 évi költségvetés tervezetét az 1976

évi gazdálkodásunk tapasztalataira, a következő év -anyagi pénzügyi kihatással is járó - politikai feladataira építettük. Figyelembe vettük a KB. tervezéssel kapcsolatos irányelveit.

Bevételeink 98%-át a tagdíjbevétel teszi ki. ,A tagdijbevételi tervek kialakításánál az 1976 évi varhato tényleges tagdíjbevételt / 4.110 M/ft / vettük alapul. A növekedés üteménél a korábbi éveket vizsgáltuk / növekedés üteme 17»3%, 13%, 10,5% / •

Figyelembe vettük a Politikai Bizottság tagdíjfizetés rendjére vonatkozó 1975»X.21-i allasfoglalasat, a javuló tagdijfizetési fegyelmet.

A MLE, Egyetem és a speciális tanfolyamok hallgatóinak számával egyenes arányban növeltük a tandíjakból szármázó egyéb bevételeinket. Kisebb mértékű bevé/teli kedést jelent a speciális tanfolyamok tandíjanak/170 Ft ról, 250 Ft-ra/ emelkedése.

Költségvetési kiadásaink tervezésénél számbavettük:- A megnövekedett politikai oktató és tömegpropaganda munka költségkihatását,- A lakóterületi politikai munka, valamint a körzeti pártélet fokozódó aktivitásával jaró dologi kiadásokat,- a helyiségek számának gyarapodásával emelkedő fenntartási költségeket.

4

*____________________________________________■ ■ - - - ■ - -