Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1975-10-02

- 2 -Költségvetési kiadásaink -tervezésénél felmértük az egyes költségcsoportok tényleges felhasználását, számbavettük azokat a Változásokat/ politikai képzés bővülése, körzeti helyiség növelés, egyes szolgáltatások árváltozása stb./ melyeknek feltétlen költségkihatásuk van.

Bérköltségeinket az 1975 évi engedélyezett béralap alapján terveztük. Kisebb növekedés a korpótlékoknál és az alkalmi béreknél merült fel.

/■“' A működési és fenntartási költségek tervezésénél kellett

Legjobban érvényre juttatni a KB. 1974. decemberi határozatát. A takarékos tervezésre ösztönzött az a körülmény, hogy a felsőbb pártszervünk már az ez évi költségkeretünket is 5%-al, 35 M/Ft-al csökkentette.

Az előirányzatok kialakításánál számolnunk kellett a kéderkepzésre, a továbbképző tanfolyamokra vonatkozó 1976-ra rögzített feladatokkal. Növelni kellett a pártaktatás közvetlen költségeit.

A különböző költségcsoportok szintentartása mellett csökkentettük az adminisztratív költségeket, különféle támogatások költségeit, fogyóeszközök beszerzési költségeit.

Állóeszközökre fordítható kiadások tervszáma a bázissal azonos, eltérés csak a felújítási és a beszerzési költségek arányában van. Beszerzési költségek 20 M/Ft-al magasabban lettek tervezve.

Körzeteink költségigényes nagy felújítási munkái befejeződtek, csak az V-ős körzetben tervezünk keritésépitést.

Székhazunkra felújítási költséget nem tervezünk, épületkarbantartási kiadást vettünk figyelembe, mellyel a használhatóság legszükségesebb feltételeit biztosítjuk.

H:'á éy,;i ' f? .„ f

j;.Miraawi.0.0t*0** - • *■

_____ ________ ^_^............................................................. - - —--