Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1975-03-06
< ■ ... ‘■-'—i j f I . I ... s • Megnevezés. 197j.evi^ 1974. é v x ll5pés vr,ny tenylt,.^.o tervezett tényleg-, s _______________ kt8, _______j£L&*--------—-------— Épület fenntart. lt7r. _ , ,n r, . kts. 133'4 135.8 149s8 l*-~ Fogyóeszköz besz. 12-8 9«7 lu-3 o 6 Közikedés és száll. ncro _ , c 16 5 kts._______________1>3.- 152, .1___135_6_____lb 1É_ Fenntartási kiadások -.3 ^ összesen: 229£g====.=29216=,==g95;t2===.=r^=:=s==:=li2= Működési és fenntartási kiadások , n c ? összesen: 5§3xr======Üé2ír==s J39!lSs.=:s====-=====:==5íé= A működési költségeken belül a párt oktatás közvetlen költségeinél felhasználós n került elő iö ' 1 ^rniijak jelenüké x-nek. Terveztük továbbképző, vagy speciális tani olyanok indítását. Egy tanfolyam kezdett dolgozni, a 1. morzsólódps miatt befejezésre nem került, az óraöijakr \ - Ter,y r.ern merült fel. A propagandamunkára fordítható költségeiméig van meg nisebfc C"maradvány, amely szerzői dij megtakarításból ered» h munkát készitő elvtárs nemtartott, igényt a szerzel -.iji Túllépés két költségcsoportnál v It. A munkaszervezési és reprezentációs költségnél a t rvez-.ttnél magasabb az allományonkivüliek jutalma, mivel a Budapesti Pértbizot -sag Gazdasági osztálya lehetőséget adott a körzeti takarítók nagyobb mértékű jutalmazására, Fenntartási kiadásoknál 11.8 M/Ft-tal, -a fűtési kéltségeknél volt többletfelhasználás. melynek k a ismeretesek, A közüzemi dijak i...4 M/.Ft---os ke.*, tségtöbbmete a nem reális, alacsony költségtervezés ereai. cry c A túllépéseket kiegyenlítette a szállítási költségeknél elért megtakarítás.
