Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1973-02-22

i ; ,u , :^-^u-rur' a

j r H f

! . 2 . !

I

Az 1972 évi költségvetés tükrében pénzgazdálkod ásunk az alábbiak szerint fakult:

I.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Bevételeink a bázishoz és a költségvetéshez viszonyított alakulása;

______ _ l.QQQ.-Ft-ban

Bewéte'l'meg-" l97l évi 1 9 7 2 évi Teljes! %

nevezése: tény tervezett;tenyieg.tes ba- terv___________________ __________ zishoz hez:

r Tagdíj* 2106,1 2235,2 2349,9 ül,6 105,i

ii>2ll = = === = == = == ===^S^== = S=2=i = = = == = = = -—2 = ==“--==-=---é =

Összesen: 2l6i,4 2306,8 2430,1 H2,4 105,3

Bevételeink úgy a bázishoz, mint a tervezetthez viszonyítva kedvezően alakultak.

Az egyéb bevételeink döntő többségét az esti egyetem tandijbevétele adja 57,8 m/Ft* összegben. Tandíj hátralék nincs.

Az egyetemről 12 fő kimaradása 1 m/ft, bevétel kiesést jexenr tett. A kerületi továbbképző 25 főre tervezett létszámából

6 fő egész évi tandiját kifizette, 19 fő kimaradt igy a továbbképző megszűnt, mely szintén l m/ft,bevetel csökkenést jelentett. A teremhasználati dijból származó bevétel 6,5 m/Ft-al nőtt.

7AfíDT,TBEVF.TEL TELJESÍTÉSE

Megnevezés : 1971 év 1972 év GX

Tagdíjbevétel m7?"t 2105,1 234^,9 111,6

Átlagos nyt.létszám 3998 fő 4ll7 103,Átlagos fizető létsz. 3911 fő 4037 103,3

Tagdijfizetés %. 97,8 % 98,1 100,3

l fő átlagos fiz. x2,3 hó 12,3 i00,létszamra jutó fiz. *

hónapok száma:

l főre jutó tagdij 43,04 Ft. 47,32 i0>.,4

fizetés_átlag Ft-ban________________________________________________________