Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-02-10

__ ■ H''. *■'*"***" jL

I ...... .. —.....— " f

!

i . I

>- 6 -A személyi gépkocsi bérleti diójánál a 6.891 km, megtakarítás 26 m/ft költségcsökkenőét eredményezett. Az egyéb utazásijáé fuvarköltségeknél 2.5 m/ft megtakarításunk van, A fenti két költség megtakaritáe&al tudtuk elérni azt, hogy a^már említett fiit és, áram stb* költségek túllépése ellenére mUködési költségeink o tervezett szinten mozognak©

ÁLT,ÓESZKÖZÖKRE FOSPlTQT^ÖLTSÉGEKj.

Ezen költségcsoporton belül jelentős volument képvisel a kerü^ leti székház felújítása 289,7 m/ft-al. A szabadáras építőipari árak ellenére a felújítási munkát megfelelő minőségben úgy el tudtuk végeztettni, hogy sikerült a költségvetési összegen belül maradni 1,3 m/ft-al és igy nem került felhasz nalasra erre a célra biztosított póthitel,

A karbantartási munkáknál felhasználásra tervezett 10 m/ft költségre igény nem merült fel, mivel ezeket is a felujitás keretében végeztettük el.

A körzeti helyiségeink karbantartására és felújítására tervezett 5 m/ft-al szemben a felhasználás 1 m/ft. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy a gazdasági csoportunknál lévő létszám hiány - melyet a betegségek okoztak - nagyobb karbantartási munkát nem tudtunk végeztettni, illetve arra kapacitást keresni.

A berendezések és gépek karbantartás áriái mutatkozó csökkent kőitecgfelhasználás abból adódik, hogy fél évig az irodagépek karbantartása - szerződés hiánya miatt - elmaradt, melyet a II© f. évben pótoltunk.

Állóeszköz beszerzésünk a terv szerint alakult. Egyedül 1 drb, buohlészőnyog beszerzésére nem került sor© Valamint a könyv beszerzéseknél mutatkozik 2 m/ft megt; karitas c

fs ,