Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1966-09-29

! . í

;

KÖLTSÉGVETÉSí TERVEZET

Y9ST cvre

Halmok ezer Pt— bar. egy tized—--------~~--------—iWTvT~ll^Vi ‘“T55F TvT‘~T957" evT

Megnevez ge : tényezőm: clnpterv : várható tervj

Kiadások főösszege: 1,201.9 1,205*3 1.206,3 i>330»~

Bevételek főösszcgoj,.__JSaJ2§2&.6___•.jkils-5,----Jk&22it5--------Fedezethiány: liO. 3 OC’,8 29.Q 53.5

^ Bevételi főösszeg megoszlása f£ojLP£QJS. !^??1±L

I. tagdíjbevétels 1,076*4 1.110,- 1,170,- 1,270,O II,egyéb bevételek: 7,2 6,5 ^____&t5

Bevételi főösszeg ossz: 1,083.6 l,il6,5 1,176.5 1*^2-1?-__

Kiodás i főössze^ megoszlása főcsoport „ezerintj.

I. ” Bérek bérköltségek 792,6 848.8 847.3 894,II. személyi jeli.költs, 53.5 48.7 47,4 51,7

III. ogit.prop. költs. 17.6 i7.4 16.4 15.9

IV. működési költségek 239.- 258,7 263.5 274.6

V. áliéeszk.f ord.kiad.__,99.2_____ J.-L* J_____3jV7-----23a§-Kiadások összesen: 1,201.9 1,205.3 1.206.3 •!*330^,____

Kiadási, főössze/'.jnegosziása eaervcnkéiatj.

kér*Párt VB. kiadásai 1,157.8 1.157,— 1.158,— 1,^74,

körzetek kiadásai: 44,1 48,3 48,3 ^6,j-Összesen: 1,20.! .9 1.205.3 1.206.3 1.330,tjzemi és hivatali 4ü 0 38,6 33,6 44,3

pártézervek kiadásai;

... - f