Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1988-03-16
r jrmm * JMz' t '**■t | ! £ 3 A felhasználáson belül tullépls,maradvány egyaránt jelentkezik. A túllépés a folyóiratok előfizetési dijánál abból adódik, hogy leszámlázták az 1933. évi előfizetési dijakat. Postaköltségnél 10.000,- Ft maradvány jelentkezett, mivel bevezettük a posta személyes átvételét, ás csak sürgős esetben történik postai utón a levelek továbbítása. Telefonköltségnél 27.000,- Ft-os túllépés, futási költségnél 52.000,- Ft, áramköltségnél 36.500,- Ft maradvány, közüzemi dijaknál 13.000,- Ft, takarítási költségnél 5.000,- Ft túllépés, gépkocsi km térítésnél 3.400,- Ft túllépés jelentkezett. Fenti eltérések nem a rossz gazdálkodást, vagy a helytelen tervezést jelentik, fűtési díjnál, áramköltségnél, telefondíjnál tényleges fogyasztás alapján történik a számlázás. Gépkocsi km térítésénél jelentkező túllépés oka, hogy az uj munkatársak részére is kifizetésre került a gépkocsi használati di j. Az állóeszközökre fordítható kiadások tervezett összege 298.000,- Ft volt. A túllépés a budapesti pártbizottsággal előzetesen egyeztetve történt. Oka, hogy az ev során kapott fénymásológápjavítására és rendszeres karbantartáséra nem volt elég tervezett 20.000,- Ft, másrészt beszerzésre engedélyezett bútorok árai növekedtek, ami ugyancsak növelte a tervezett 143.000,- Ft-ot. Az összes túllépés $3,000,- Ft volt. Az összes kiadás 4.067.300,- Ft, mely a tervezett 3.793.000,Pt, 107,2 ;4~a viszont a módosítotthoz viszonyítva (4.063.000,-) 100 a—ra teljesítettük kiadásainkat. A körzeti pártszervezetek 445.300,- Ft tervezett kiadását 401.200,- Ft-ra, 90,1 y-ra teljesítették. t .......... ....................~ ,
