Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1986-10-15
jp «, « J , vr ■«, ff * - 2 -Kiadások Kiadásokra 3,799.000,- Ft-ot terveztünk,mely az előző évinél 33.000,- Ft-tal, 1 %-kal kevesebb. A tervezésnél nem viszonyítottunk a* előző évi teljesítéshez, a szükségleteket és a reális igényeket vettük figyelembe. Növekedés (5-6 %) a működési és fenntartási költségeknél tervezhető . Bérköltségek ée közterhek Ebbe a költség főcsoportba az apparátus főfoglalkozású dolgozói, a részfoglalkozású körzeti gondnokok bére, egyéb bérek és pótlékok tartoznak. Az apparátus létszáma 17 fő, 1 fő helyettes, és 8 fő részfoglalkozású körzeti gondnok. Az apparátus alapbérét a Budapesti pártbizottság határozza meg. Az engedélyezett bér 135.700,- Ft, mely alapján a bérkifizetés összege 1.628.400,- Ft. A részfoglalkozásúak bérének összege 144.000,- Ft, Az adminisztrativ és technikai dolgozók részére tulóradijként tervezhető összeg 18.000,- Ft, A munkabérkiegészitóskérit folyósított 310,- Ft összege 72.500,- Ft. Helyettesítési díj kifizetésének összege 50.000,- Ft. Alkalmi bérek összege 10.000,- Ft. Nyugdíj jérulékkónt (10 %-kát az éves bérnek) 193.000,- Ft-ot terveztünk . Bérköltségként 1987.évre összesen 2.117.000,- Ft-ot tervezünk, mely 13,3 %-kal, 250.000,- Ft-tal több, mint 1986.évben. Személyi költségek , Ebbe a költségcsoportba tartoznak azok a kiadások, melyek szociális juttatásként illetik meg a dolgozókat.
