Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1985-02-06
*Í 1 5 . '* — 2 — Nőtt „«* száma, okik különböző okokra hivatkozva no. tosznak olooot tnodijfizotd.i kötolozottságüknok, akik ótjolontkozc.sukot%öbb hónapos elhúzódással teljesítik. akik nyugdíjaztatásuk után kilónósükot kérik* Nűhozi-i. illetve rontja a százalékos teljesítést a fogyolmz ügyok., törlések, kizárások olhúzódása, ami a Jalonlogi ugyintézósi rondszor változtatásét tenné szükségessé. Éves szinton számolva százalékos orányunkktl .lágedettek lőhetünk, mivel az eladott bélyegszám alapján S9,8 %. A január 1-i 2.711 fős induló létszámmal szemben december ol-i létszámunk 2.822 fő, amely a tagfelvétel eredménye. M fevol nőtt a körzeti párttagság létszáma, főleg a kerület központjának kialakítása miatt. Itt a tagdíj növekedése nagyobü (havi 12.000,- Ft), mivel az újonnan nyugdíjba kerülők lónyegesun nagyobb összugű tagdijat fizotnok. Az agy főro jutó tagdij összege 135,70 Ft. Kiadásodra tervezett összeg 2.883.000,- Ft. Az összes kiadás 3.427.400,- Ft, moly az orodeti előirányzat 119,7 SS-a, a moeositott előirányaotnak 109,5 ,/ó’”a» Bérük és közte rhek É"”f őcsopörtro tervezett összeg 1.551.000,- Ft, ami módosításra kerület 147.000,-. Ft-tol. A bérfejlesztésen és létszámnövelésen túl a munkabér-kiegészítéssel, mivel ennek tervezése a személyi költségeik főcsoportban történt, kifizotése viszont január 1-től bérjellegű pótlék. A teljesítés 1.717.300,- Ft. A 20.000,- Ft túllépés a külső helyettesük dijából és az BZTK-járulék növekedéséből adódik. A személyi költségek tervezett összege 110*000,- Ft* Itt a bérjellegű juttatások kerülnek tervezésre, mint a segély, munlcaruha-tóritós* étkezési dij hozzájárulás, jubileumi jutalom. Növekedett az előirányzat a jutalom összegével é-> csökkent munkabér-kiegészit^ssel. így a módosított előirányzat l3o*700, Ft, melyet 189.800,- Ft-ro teljesítettünk, L ”” JL
