Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1984-03-21
í ' Jfcr-fc •«*•*&* fs* • v— ^...; t 1 J “4 " Me1lék let 4 K I M U T A T í\ G az előír ári y zatok te 1 j e s it ésérő 1 Megnevezés Terv Módosított Felhoszn. + Áll. főfogl.bóre 1.206.000 1.266.300 1.217.200 49100 Részfogl. bére 112.000 116.700 106.000 10700 Egyéb alk. bérek 11.000 11.000 18.700 7700 Tiszteletdijak 11.000 11.000 15.000 4000 SZTK-járulék 133.000 133.000 133.400 400 1.473.000 1.538.000 1.490.300 12100 5S800 Étkezéstérités 18.600 18.S00 5.100 13500 Munkabér kiég. 66.000 66.000 65.800 200 Segély, kult.kt.mr. 11.000 18,200 16.800 1400 Egyéb jutalom 4.000 9.000 8.700 300 Out alom 124.200 124.200 Reprezentáció 5.400 5.400 5.300 100 TMTŐ5Toöo^ 22BTö’ö'Ö'—~~~I55öő Propaganda ktg. 22.000 22.000 22.800 800 M.szerv.,repr.ktg. 72.000 72.000 78.200 6200 Tájékoztatás ktsgei 24.000 24.000 26.200 2200 Adminisztr.ktg. 165.000 165.000 165.500 500 Különféle támogatások 50.000 50.000 48.600 1400 333.000 333.000 341.300 9700 1400 Fűtési költségek 370.000 370.000 262.600 107400 Aramköltségek 35.000 35.000 57.500 22500 Közüzemi dijak 13.000 13.000 9.200 3800 Takarítási költségek 20.000 20.000 25.500 5500 Fenntart.a., fogy.e. 25.000 17.000 26.000 9000 Közlekedési költsége!; 134.000 134,000 117.900 16100 597.000 589.000 498.700 37000 127300 Épület feluj . ,korb. 1.704.000 1.749,000 2.063.600 314600 Gerend. karbont. 60.000 60.000 72.400 12400 Beszerzések 32.000 32,000 26.700 5300 1.796.000 1.841.000 2.162.700 327CCQ 5300 4.304.000 4.542.400 4.718.900 385800 209300 t " J
