Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1984-03-21

r'

I ' j

„l ->

k .1

A vni.nl<<-bnrek elflirónyzötat o* április 1-tűl kopott bérfejlesztési kerettel növelve 1.538.000,- Ft-ro módosítottuk.

AZ összes kiadás a rovaton 1.490.300,- Ft.

A maradvány okai: - hosszontartó betegállomány,

_ egyhónapos betöltetlen státusz,- a körzeti gondnokok bére nem került teljes egészében felhasználásra.

A személyi költségek tervezett Összege 105.000,- Ft.

Itt kerülnek kifizetésre a szociális juttatások. Ilyen a segély, munkabér-kiegészítés, munka ruha-térit és, ótkezóstérités .

Mivel a jutalmak összegét továbbra sem tervezzük, ezert a jutalmak kifizetésére 129.000,- Ft póthitelt, rendkívüli segely kifizetésére 7.200,- Ft-ot koptunk.

Felhasználás 226.000,- Ft.

A maradvány 15.000,- Ft, mely abból adódik, hogy az ótkezéstéritós diját nem használtuk fel teljes egészében.

A tervezett 5,50 Ft helyett mindössze 1,30 Ft volt az ebed adagonkénti térítési dija.

Működési költségek között tervezzük mindazokat a kiadásokat, melyek a politikai munka anyagi fedezetét biztosítják. Mindezek fedezetére 332.600,- Ft-ot terveztünk. A felhasználós 341.300,A jelentkező 8.700,- Ft túllépés tételen belül eltero. Nagyobb túllépés az irodaszer költségeknél jelentkezik. Gondot okozott az év sorén az irodaszerek, főleg a stencil és azivópapxr beszerzése. Ezek ára olyan magas, hogy a legtakarékosabb felhasználás mellett sem tudtuk a tervezett összeget tartani.

Megtakarítás a telefon költségnél volt.

A fenntartási kiadások tervezett összege 597.000,- Ft. Azok o költségek tartoznak e csoportba, melyek a székház fenntartáséval, üzemeltetésével kapcsolatosok.

A tervezett összeget 8.000,- Ft-tal csökkentette a budapesti pártbizottság, mivel néhány dolog zárolva lett /függöny stb./.

J