Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1979-02-22
jpf zrwm * '■*** t j % 1 s .* ~ h -KIADÁSOK Kiadásokra összesen 1,670.800.-Ft-ot terveztünk. A bérfejl.szté. 6e Jutalom -lett n#v.lt összeg l,812.600.-Ft, mmly 8 e2 %-al több az eredeti előirányzatnál. A felhasználás l,804.300."Ft, 99»5 %• MUW^ÉHEKÉS KÖZTERHEK I mullblrlk é. a béreket terb.18 SZTK.-járulék tervezett összeg. 891.O00.-Ft veit. Módosításra került az előirányzat, az évközben kapott bérfejleeztéei keret, a pártfőiskolán lévő munkatárs helyettesének bére miatt 67.U00.-Ft-al. A kiadás összesen 972.500.-Ft. A többletköltség abbéi adédzk, hogy a béremelések következtében növekedett a korpótlék éo SZTK járulék összege is. A SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK, eredeti előirányzata U6.300.-Ft volt. yVtŐoT-Ftlaí került módosításra az előirányzat a november 7.le alkalmából kifizetésre került Jutalom miatt. A 120.700.-Ft-os módosított előirányzat felhasználása 125.000.Ft, aminek oka, hogy a tervezett étkezési költség túllépésre _ került, valamint a nem tervezett, kifizetésre került rendki•tfüli segély összege. A MÜKÖDÉSI.KOLTSÉGEK előirányzata nem változott. A tervezett 587.800.-Ft-oB előirányzat felhasználása 578.2O0.-Ft. A közel 10.000.-Ft-os megtakarítás költségen belül részben túllépésből, részben megtakarításból Jelentkezik. Nagyobb arányú megtakarítás van a fűtési költségeknél, valamint a gépkocsi kilométer térítési díjnál 30-30.000.-Ft,ugyan akkor túllépés van a propagandisták Jutalmazásánál. A tervezett 5 középiskolai osztály helyett 9 indult be. Növelő tényező volt 2 fő temetési költsége. Emelkedett az áramköltaég, a telefon alapdij- összege, mely ugyancsak a rovat túllépését eredményezte. . / • ZZ.. *• ~ ." J■ —■— — — ■ -y -
