Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1978-03-09
.1^ Ji ' f ■ k I • * I tft * “- 3 -A .működési, _éa_ fenntartási költségeknél túllépés jeleotkeKilc. A fenti kiadásokra tervezett 505*800*-Ft helyett a felhasználás 584.400.-Ft. A _többletkiadás a fűtési költségekből adódik, mivel a gázfűtésre valé áttérés a duplájára növelte a kiadásokat* /A tervezés során tényszámunk még nem volt*/ A^rovaton belül nagyobb összegű maradvány a gépkocsi kilométer felhasználásnál jelentkezik. Á 13^000 Ft. takarékosság eredménye, mivel az év során Égető elvtárs többszöri távolléte alatt hosszabb időn keresztül a kerületi Rendőrkapitányságon helyeztük el a kocsit, igy a ki-be utazással megtakarítottunk kilőmétert# Állóeszközökre fordítható kiadásokra 280*50Q*-Ft-ot terveztünk. Befejeztük ~a székház park e't te seré jét, melyet folyamatosan 3 éven keresztül végeztünk. Megtörtént a XVII/5 körzet festése, melyre a tervezés során 82,600.-Ft-os költségvetést készített a Kislakásépitő Szövetkezet a villanyhálózat átszerelésével együtt* A^villanyszerelési munkák elvégzését a szakemberek nem találtak indokoltnak, ezért csak a festést végeztettük el* A karbantartásoknál jelentkező maradványokkal együtt o cimen 67.300.-Ft jelentkezik. A beszerzésekre tervezett 39.000.-Ft felhasználása megtörtént. Az adminisztratív munkát segitő irodagépek beszerzése mellett néhány bútor, szőnyeg pótlására,cseréjere került sor* A körzeti pártszervezetek működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az igényeknek megfelelően biztosítjuk, 1977^év során 71.800.-Ft-ot használtok fel* Egyre inkább igénybe veszik a jutalmazási és szoc.költségeket, mellyel főleg a beteg-latogatások terén igen jó hatást váltanak ki az idős, beteg elvtarsaknál. Az üzemi, hivatali pártszervezetek költségvetésének felhasználása 92,7 95-os* A 49*200.-Ft tervezettel szemben 45*6004-Ft-ot használtak fel. A maradvány a reprezentáoiés ős támogatások költségénél jelentkezik* Állóeszköz-állományunk az év során 87*600.-Ft-tol nőtt. A tervezett beszerzéseken túl a Budapesti Pártbizottság raktárából is kaptunk bútort, irodagépet* A fogyóeszköz állomány nagy összeggel 28,600*-Ft-al csökkent, melynek oka, hogy leírásra kerültek mindazok a fogyóeszközök/ melyek érteke nem haladja meg az 50.-Ft-ot. Az ügyirat-forgalomról készített statisztikai adatok szerint nagymértékben csökkent az il*ásos anyag* Mig 1976- ban a VB ülésre előterjesztett anyagok oldalszáma 31500 oldal volt, 1977-ben mindössze 9250 oldal. A beérkezett ___________— - -........- - —■■ _________
