Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1977-02-24

! ' *. |.1

. y ke; üKISTa IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG Budapest, 1977.II. 10-■,'VT"I "EH'V.TI BIZOTTSÁG Készült! JfcÖ péld,-bán

R-yvff/T-e/vB

Az 1976*évi gazdálkodás értékelése

K 1975-ös bázis évhez képest anyagi lehetőségünk 3? *900 ,-F1>ta] emelkedett;, igy 1976*évben a KISZ Budapesti Bizottságától kapott,,illetve saját bevételként tervezett összegként összese:.: 247,,2.00 ,-Ft állt rendelkezésünkre, hogy az 1976*évi politikai s mozgalmi feladatunkat jól megoldjuk*

1 az 1976.évi tervezésnél a megnövekedett anyagi lehetőséget -~ csökkentve a Működési és Fenntartási költség-csoportban egyes költségsoron 1975* évben levő összeget -* az Álló- és Fogyóeszközzel kapcsolatos kiadásokra kívántuk fordítani*

.íz a Bérköltségekre tervezett összeg a bázis évhez képest változatlan matadt, az állományba tartozók személyi jellegű költségeit 0,5 ezer Ft-tál növeltük*

Működési és fenntartási költségeket összesen 2,1 ezer t—

tál csökkentettük,

;iZ Álló*- és Fogyóeszközre fordított .költségekre 34,05 ezer ’ v-'t»tal magasabb összeget terveztünk. ,

Az 1976*évi kiadásokra összesen 247.200,-Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 220*918, —Ft—ot költöttünk el, ami 81,3 /4-os ^ tervteljesitést jelent*

i Fő költség-csoportok tervteljesitése az alábbiak szerint

alaku-tt; , . , . n/

tervezett teljesített fa

1*000,-Pt-ban 1,000,-Ft-ban

1„,Bérkölts égek 3,0 2,9 99,o

II * Állományba tart. „ p

, szem„ je 11.ktg *. 1,5 -•? 6 lu3,

III„Működési fenn.... 7 an 9

.tart., ktg 131,2 109,3 80:J

IVoÁlló-és Fogyóq r?

e szkok tg Hl? 5 1-1,0 ■ 1

<j/ o

/t°>

_____ ■ ._______________________________