Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1976-02-12
\ I I I >- 2 -A személyi költségek orodoti 33 800 -Ft. előirányzatát 33 700 - FF-ra teljesitcttüká A cinben szereplő költségek norma jellegűek, betartásuk kötelező. Módosításra került az előirányzat 54 000- Ft-nl n november 7.én kifizetett jutalom összege miatt A működési költségek eredeti előirányzata 152 400 - Pt Itt kerül tervezésre a reprezántációs és koszoruzdsi költségen kiviil az ad.nnisztrácios költség, a folyóiratok előfizetési dija, a felszabadulás előtti párttagok segélye és támogatása A teljesítés 163 900,-Pt A 11 500 -Ft-os túlteljesítés oka a május 9-on - a Győzelem Napján - megtartott ünnepség koszorúzás! költsége, valamint a nem tervezett és kifizetésre került temetési költség, melyet két elhunyt felszabadulás előtti párttag temetési költsége óimén fizettünk ki A fenntartási kiadásokra tervezett összeg 291 900 -Ft volt A JcíaáSs '"fenti’címen1 2'8V900...-Ft. Megtakaritás jelentkezik n fü~ ^ tési költségeknél, az enyhe tél következtében nem volt' szükség a tervezett összegre. • A gépkocsi km felhasználásánál ugyancsak megtakaritás jelentkezik A használat során törekszünk arra, hogy csak indokolt esetben - elkerülve a felesleges, üres járatokat - vegyük igénybe Ugyanakkor kihasználva annak lehetőségét, hogy rovaton belül, indokolt esetben nem tervezett kiadást eszközölhetünk, megvásárolá fi a soronkivül kapott ólajkályhákhoz szükséges kannákat, a főzéshez szükséges konyhai edényeket, textilneműket Az állóeszközökre fordítható kiadások tervezett összege 327 000 - Fju A tervezett felujitosTlaunkálcát elvégeztettük, beszerzéseket hiánytalanul megoldottuk A kiadás összege 348 800 -Ft. A túllépés oka, hogy 15 000 -Ft értékben soronkivül 6 db olaj kályhát biztosított részünkre a Budapesti Pártbizottság, valamint a felújításoknál jelentkező többlet költség, A beszerzésekkel megoldódott a PB - VB termek berendezésének, a r-. XVII/4-es körzet helyiségeinek bútorcseréje, mellyel tovább javultak az apparátus és körzeti pártszervezetek munkakörülményei A_költségvetésben biztosított beszerzéseken túl a Budapesti Pártbizottság biztosította részünkre az építésre kerülő XVII/3-as körzet bútorait is. Ezzel megoldódott a körzetek bútorcseréje A XVII/l-es körzet elhelyezése a lebontásra kerülő épület miatt egyelőre még nem rendeződött véglegesen A XVII/3-as körzet elhelyezése rövidesen megoldódik az épitésre kerülő Művelődési Klub helyiségében 1975 évben a kerület vagyonértéké 6 893 206 -Ft. Selejtezést az év folyamán nem végeztünk a március hóban sorra kerülő leltározás miatt. A körzetek működési költségeként felhasznált összeg ;5 000 -Pt , mely a fenti működési, fenntartási összegekben szerepel A2 üzemi, hivatali pártszervezetek részére biztosított 33 OjO - Pt-ból, 36 650 -Pt. került felhasználásra, mivel a Tejioari Vállalat felhasználása már a kerületben jelentkezett • Bátonyi Sándorné ok Égető Lajos gazd,. vezető első titkár
