Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1975-03-27
! “ i •'5 ^ < #•- 2 -Éves átlagban tagdíjfizetés százaléka 98,9 /budapesti felé 97*9 - budapesti átlag 97*2 / Kiad ások: Kiadás°k tervezett összege 1.355.300,-Ft volt. Évközben a működési költségek csopo±,tján kívül módosításra került min— den facsoport. A módosítást az évközben kapott létszám, a XI.7. alkalmából fizetett jutalom, valamint 0 XVII/6-os körzet építésének befejezése tette indokolttá. Az így kapott ^ póthitel összege 351.500.-Ft. Bérek os közterhek eredeti előirányzata 632«?00.-Ft; A 1 ét s zam -no ve ke de- s miatt módosított előirányzat 683.700. ~?t. A t- .jesités 679.600.-Ft. A maradványként jelentkező 4.100.-3?t oka> hogy egy fő takarítónői állás egy hónapig betöltetlen volt és az engedélyezett politikai munkatársi státusz VII„15-vel került betöltésre. A személyi költségek 33.000.-Ft-os előirányzata évközben a XI,7-1 outalom kifizetése, valamint a IX.1-től folvósitott munkabér-kiegészítés miatt 83.800,-Ft-ra módosult. A 3.500.-Ft-os maradvány oka, hogy nem minden dolgozónk veszi igénybe a közétkeztetést. A működési és fenntartási kiadások tervezett összeíró T3T7500 ~vörr; A csoporton belül az adminisztrációs költségeknél jelentkezik 4.000,-Ft~os túllépés, melynek oka a pártc.rtekezlet ' okészító munkái miatt szükséges többlet papir felhaszná_ las. Ugyanakkor a posta-és bankköltségnél 4.000.-Ff megtakarítás van, mivel az év folyamán megszűnt a tagdij átutalása a budapesti pártbizottság felé, mely lényegesen csökr—kentette a kezelési költséget, A támogatások rovaton jelentkező 2.500.-Ft túllépés egy fő Szocialista Hazáért kitüntetett elvtárs temetési'költségeiből adódik, mivel ez nem tervezett kiadás. Az épületfenntartási kiadások csoportjához tartozik az epűlet, a körzeti pártházak fönntartásával és üzemelésével kapcsolatos költségek. A 2,700,~Ft~oS(túllépés oka a közüzemi dijaknál kifizetésre került -vtkányirtási dij, mely előre nem tervezett kiadás volt, A fogyóeszköz beszerzésnél főleg szőnyeg és függöny vásárlásra terveztünk előirányzatot. A 3.300.-Ft-os túllépés oka, hogy vásárlásainkat nem sikerült a tervezett egységáron megoldani. A gépkocsi használatáért■fizetett bérleti dij tervezett összege 29.000 km-re 121,800.-Ft. Maradványként 4.500.-Ft jt lent ke zik. ____________________________________________________________________________^__________________________________ C~ 4
