Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1964-10-01
§ ' l | ' ' 1 agyar Jzi cialísva Munkáspárt qyTI. - 3r. Bii20' tsága Bpest, 1964 szeptember 19* Szigorúan bizalmas! B/XVIl/l/18/1964/Vné /:a számadatok looo Ft-ban értendők:/ Jelentés az 1965 évi költségvetés elkészítóséh'ez. Az 1965 éves költségvetés a vonatkozó párthatározatoknak szellemében, valamint a több éve kialakult tapasztalatok, irányszámok és normák alapján igyekeztünk kialakítani, melyhez a felsőbb szerv ut~ v mutatása és helyszíni segítése is hozzásegített. A költségvetés elkószitésénél fő szempontként a költségkereteknek szerényen való kialakítását tüztük ki oly módon, hogy azok fedezzék, sőt előmozdítsák a pártpolitikai munka vitelét, hogy a gazdasági feltétel i-. segítője legyen a pártmunka színvonala emelésének. Az 1965 éves költségvetés előkészületeit az óv májusában kezdtük meg, amikor felmértük, hogy milyen felújítások és beszerzések /állóeszköz beszerzés/ válnak szükségessé a pártházban, valamint a hót körzeti iiel-iségben. Az erre vonatkozó igényeinket 1964- május 31- i~ a vállalat által készített költségvetésekkel együtt megküldték a'kudap éti pártbizottságnak. Eltérően az előbbi évektől junius h'naoban a karbantartásra vonatkozó igényeinket is fel kellett mérnünk"’ óc ezt is mint a költségvetés előzetes adatait a felsőbb szerajk -kg kellett küldenünk. így a költségvetés készítése tulajdonkéo^en^n'.u szeptember hónapra korlátozódik, ami azt jelenti, hogy lehetőség van körültekintőbb, mindenre kiterjedő, átgondolt költségvetés elkészít és éré. Egyenként megbeszéltük a hót körzeti titkár- és gazdasági felelőssel a körzetük költségvetés tervezetét is, hogy közösen alakíthassuk ki az 1965 éves tervezetet. Bevételi tervünket az 1964 évhez hasonló gazdasági számítások áus ján készítettük el, az előző évihez vizsonyitott eltérés annyi, hogy ez évben a várható tagjelölt létszám növekedést mint bevételt nem vöt tűk figyelembe,, tekintve hogy ez a létszám már szerepel az 1963 első félév, és az 1964 első félév közötti tagdijbovóteli eltérésben, amelynek p eltérésével kellett emelni az 1965 évi tagdijbeveteli tervünket. Ez év tngdijbevételi tervünk eléggé feszitett a félév során, a féléves tervhez viszonyítva 91.2 fj-ra tudtuk teljesíteni. A tagdijmorál kerületünkben kielégítőnek mondható hiszen a tagság 99,2 %-a rendszeresen fizeti tagsági diját. Mégis a tervteljesités lemaradás okának tudhatjuk bq, hogy a bá»is időszakhoz viszonyítva a •/* * 9 '1rí,, • / i*
