Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1964-10-01
r~ “ t I ? - 6 - .1 J bJi-ck bi’kö11 s á ge ke n föl nem használ, összeg 5.7 Ft. emely az 1964 janu.ár elsején megszüntetett t-ruclőszövetkczeti státus ^megszűnt sebéi ered. Bár r.z első tegyed év során történt módosítás /3.6 Ft. / azonban a 1^. negyei,évben a megszüntetett status bére mint fel nem használt összeg jelentkezik, J A személyi költségek módosított előirányzathoz viszonyítva o,7 ft. a fennmaradó összeg, ebből o,4 Ft. a' segélykeretein., maradt meg. Az első félév során nem volt olyan huzamosabb betegség, vagy egyéb szociális körülmény, amely a segélykeret kiadását Indokolta volna. Kérjttk a segélykeret III. negyedévre való átütemezését. Az agitációs- és propaganda költségeken 9*5 Ft. előirányzat helyett fit5 £1-fc* használtunk fel, a megmaradt l.-F't. a következőképpen oszlik meg: 4oo» - a szemléltető eszközök ksg, kereten, 4oo.- a kosoBuzás ksg. kereten, valamint o.2 Ft. az értekezletek ksg. keretén maradt felhasználatlan. A koszorúzást alacsonyabb összegből oldottuk meg, mint a tervezett volt. . Z1, Rakodási - es szervezési kiadások a legtöbb költséget fol'ö|c':0oc^?P0r'*'> melyet loá.l %-ra léptünk túl. Az előirányzott 1°2.8 It. helyett a felhasználásunk I07.3 Ft. amely 5.5 Ft. túllépésc jelent. A túllépés a II, negyedév során történt, amikor. is a.gépkocsira előirányzott 27.-Ft, helyett, 32.7 Ft'-••t ha. s zna ltunk fel, tehát 5*7 Ft~a.l többet az előirányzatnál, A "apkoosi utjai indokoltak voltak, tehát a túllépés a jövő : ev reálisabb tervezésére hívja fel a figyelmet, hiszen a a'pc:u r 1. tervezését már az első negyedévben is túlléptük, ■ zónban pénzösszeg tekintetében nem mutatkozott, mert a Volga'' márkájú gépkocsit csak II. negyedévben kaptuk meg, ezideig a bc. egy 'km-re eső össze helyett 2.5o Ft volt a költségünk. . ... ■ t A működési — es szervezési költségkereten belüli airovrtokr-0 betervazott összegek reálisak voltak, fedezték a felmerülő kiadásodat.. Azonban az'első negyedéves ipari áram fölhasznál ár a tervezésnél figyelembe kell vennünk,, hogy a telofonszobóba’ elhelyezett villanyradiátor fogyasztása messze túlhaladja azt az aram-rfionnyiseget, ‘melyet a szakvélemény ezzel kapcsolatban meghatározott. Nagyon költséges, nem gazdaságos fűtési mód, + 4 r»zónban szükséges mindaddig, ómig a pártház kozponti futeso^nem lesz megoldva; mivel a telefonautomata működését talon az éjszakai hőmérséklet ingadozás befolyásolja* A tulei önköltség alakulása; az 1963 első félévben az egy munkaciisra eső telefon költség 5°1.-Ft. r II, félévben egy munkatarsre Soo.-Ft. esik; tehát' a telelönköltségek megnövekedése elhívja, a •figyelmet ..különösen a körteiéi onálások összehangolására, V.JffbYc^vc álla,. ...éltségckat globálisan 99 •* >~rn tcljesio tűk, amely nem volna rossz,‘ha az egyes költsogncmck között . / • L
