Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1963-02-28
ár ■ t ' * . ■■ \\ i 1 » ^ ' .*- 4 -0, 6~os utazási költség szlón 01, Ft. a felhasználatlan összeg, nem jelentős. Lényegében a betervezett összeg fedezte az év folyamán felmerülő útiköltséget. 0.7-es rovat felöleli az egész fenntartási költségeinket. Ezen belül a gépkocsi költségei a 0,7-es rovat 53,7 %-át teszi ki, ezért helyes volt az 1962-es év elejétől a személygépkocsi költségeinek külön kezelése, igy a tervszerűség a költségvetés előirányzatainak betartása a 0,7-es rovaton belül ellenőrizhetőbb, mint az előbbi gyakorlat során, amikor globálisan mutattuk ki a felhasználást# A 0,7-es rovat személygépkocsi részét - az eredeti terv alapban - 10© %-ra felhasználtuk. Évközben a felhasználásban volt hullámzás,, Az év első felében a felhasználatlan összeg zárolásra került, majd a későbbiek folyamán a túllépés el lett ismerve, igy a különböző időazakra a km. felhasználása kiegyenlítette egymást. Az egyéb fenn-^ tartás költségkeretét 96 %-ban használtuk fel. A 77,4 Ft. előirányzatból 2,9 Ft felhasználatlan összeg mutatkozik. A felhasználatlan összeg egyrésze a közüzemi dijak fel nem használt előirányzatából adódik. Közüzemi dijakat a több éves ^tapasztalatai adatok alapján terveztük az emésztő gödrök kinzivatására, azonban valószínű a csapadéknélküli, aszályos időjárás végett a talaj minden nedvességet elszívott, igy szükségtelenné vált az aknák mesterséges leszivatasa, amiért a betervezett összeg megmaradt. Továbbá megtakarítás mutatkozik a telefon felhasználásnál, az aram fogyasztásnál és takarítási anyagok felhasználásánál* Viszont[papírköltségeket a 0,7-gs rovaton belül erősen túlléptük, az előirányzott 4 Ft helyett a nyomtatvány-költségekkel együtt 7 Ft-ot használtunk fel. A norma munkatársanként 0,6 Ft,, azonban ami az 1961. évi felhasználásból kiindulva munkatársanként 0,5 Ft-ot terveztünk, figyelmenkivül-hagyva az átszervezés kihatását, mely a megnövekedett társadalmi munkatársi hálózat kiépítése végett több papir felhasználást igényel. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk a K.Ve felhívásának a papir-takarékosságot illetően, igy pld. változatlanul a papir két oldalára történik a sokszorosítás, mégis igen magasnak tartjuk papírfelhasználásunkat, bár ezév felhasználását befolyásolta a tanácsi képviselő-választások előkészítő munkálata is. A 0,0-as szociális juttatások rovatán 1,2 Ft, a felhasználatlan őszszeg, mely abból ered, hogy évközben az ebéd ára csökkent, továbbá váltakozva veszik igénybe az elvtársak az étkezést. A 11-es körzetek költségei rovaton 0,5 túllépésünk van. Ezt a tullópé'aV "a körzetek állandóan növekvő igényeivel tudjuk alatanasztani.A körzetek kerületünkben - úgy a párttagok számarányát, mint a politikai aktivitást illetően, - jelentős helyet foglalnak el. Amíg a korábbi években a körzetek politikai tevékenysége a vezetőségi ülésekre, taggyűlések megtartására korlátozódott és a tömegszervezeti elet csak igen 3zük keretek között mozgott, addig az 1962-es evben a fokozatos fejlődésen keresztül már eljutottunk oda, hogy szinte valamennyi körzetünkben nap, mint nap, aktiv^politikai élet folyik a pártszervezet és a tömegszervezetek részéről. ■ m _____________________________________________-_—_____—-------Z -_____________________*______, ——/
