Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.22.a/3)

1988-02-04

I 1

I I

i

A kerületi Tanács 1988. évi gazdálkodásának értékelése és az 1989. évi tervfeladatok

A kerületi Tanács 1983. évi előirányzatai volumenükben meghaladták a középtávú tervszámokat, azonban reálértékükben csökkentek.

Feladataink a várható bevétel függvényében kerülnek mégha tározásra .

Az egyes bevételi források alakulását folyamatosan figyelemmel kisértük, az időarányos teljesítést értékeltük, a várható bevételeket és kiadásokat kalkuláltuk.

A reformpolitika által változtatott és hatásaiban bizonytalan gazdasági környzetben az óvatos gazdálkodás jellemezte tevékenységünket.

Alapvető feladatunk továbbra is a meglévő intézményhálózat fenntartása és működtetése volt.

A fejlesztés területén - a korábbi éveknek megfelelően - fő célkitűzéseink közé tartozott a kerület infrastrukturális ellátásának javitása, az önerős lakásépítés támogatása és a telekkialakitási program folytatása.

/

Feladataink ellátásához az eredeti előirányzat 6o3.l21 EFt /

volt, amely a többletbevételek és a feladatnövekedés pénzügyi előirányzata és a különféle pótelőirányzatok miatt 729.719 EFt-ra módosult.

Az 1988. évi bevétel várható teljesítése előzetes számításaink alapján, mivel mérlegadatokkal még nem rendelkezünk,

725.956 EFt, a módosított előirányzat 99.5 %-a .

Bevételeink 38 %-a állami támogatásból, 23 %-a személyi jövedelemadóból, 14 %-a pedig telekértékesitésből származott, a további 25 % megoszlik a többi tanácsot megillető kisebb bevételi források között.

1\ t

«* ---------------------------------------------------------------------------------