Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.22.a/3)
1987-01-22
rí ff tlUDAPEST FŐVÁROS ** * XVII. KERÜLETI TANÁCS ,3p . 1987 . I. 13. 1 ELN0KE Bizalmas Klet. :*;z. B - XVII. -PB-'2/07 • KóIszÜIJlí 60 pld. La t b a» ... «.»^..*.« első titkár A kerületi Tanács 1986. évi tervének vógreliaj tása és az 1987. évi terv főbb célkitűzései. Az 1986. évi tervnek különös jelentősége volt, hiszen a VII. ötéves terv első évét zártuk, továbbá a tanácsokra vonatkozó új tervezési és szabályozási rendszer előírásai alapján, új gazdálkodási rend lépett életbe 1986. január* 1-től, mely nagyobb önállóságot biztosit a Tanácsnak, természetesen ezzel együtt jelentősen megnőtt a felelősség és a finanszírozási kockázat is. Az 1986. évi terv meghatározásánál figyelembe vettük a Tanács testület által a középtávú tervben meghatározott főbb fejlesztési feladatokat és azok sorrendiségét. Az 1986. évi terv végleges adatai még nem állnak rendelkezésünkre, de előzetes számításaink szerint, mind a pénzügyi mind a műszaki tervünket jó színvonalon teljesítettük. Az 1986. évi terv eredeti pénzügyi előirányzata 543,4 millió Ft-ban lett meghatározva, mely óv közben 591,3 millió Ft-ra módosult. Bevételi tervünket eredetileg 512,9 millió Ft-ban határoztuk meg, mely év közben 591.227 eFt-ra módosult, és a teljesítés előreláthatólag 530.557 eFt-ban realizálódik, mely 89,7 ‘Ú-oa tervteljesitóst jelent. A működési ár- és díjbevételeknél - a GAMESZ-hez tartozó szakfeladatok kivételével - túlteljesítés várható. A GAME8Z bevételeit előzetes számításaink szerint 94,3 %-al teljesíti. 86-4514 FNYV 15 - 2000 n i ___________________________ _______________________—----f <• j
