Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.22.a/3)
1981-12-17
í J f - 4 1 Az AFIT kerületi üzeme munkodij bevételi tervét 101 %-ra, kereskedelmi forgalmát várhatóan 120 %-ra fogja teljesíteni annak ellenére, hogy az alkatrészellátás az előző évinél gyengébb volt. A folyamatos munka biztosítása érdekében egyéb forrásokat is - kiskereskedelem, Áfész magánszektor - igénybe kellett venniük. Az alkatrészellátás gondjai a balesetes gépjármüvek javitasat hátráltattuk legnagyobb mértékben. Az éves tervfeladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet dolgoztak ki. II. EREDMÉNYEK ÉS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA A vállalati eredmények a termelést meghaladó mértékben növekednek, általában meghaladják a tervezett és az előz" évi értéket is. A HUNGAROCAMION eredménye visszatérités nélkül 6,4 %-kal, visszatérítéssel együtt várhatóan 3,4 %-kal a tervezett szint fölött realizálódik, s ez 42,3 %-kal magasabb az előző évinél. Az árufuvarozás főbb ráfordításainak alakulása; Az üzep13nYQ-Slfőltség az előző évihez viszonyítva 20 %-lcal, a tervezetthez képest 2 %-lcal növekszik, melyet üzemanyagmogtakarításai, s az olcsóbb külföldi tankolások növelésével ^ csökkentének.- Növekednek a forgalmi fizikai bér- és közterhek, moly az ötnapos munkahét félévtől történő bevezetése, a műszakpótlék Önerőből való felemelése, és a hiányzó létszám miatti többletbér kifizetés hatásának következménye.- A kedvező gazdálkodási eredményekben kiemelkedő jelentőségű a .i^zitkÖItsép; fajlagoson több, mint 6 %-os csökkenése. “ A Gn,nta£tási költségek a járműpark 7 %-os növekedése ellenére az előző évi szinten alakulnak. Az IMÜVEK eredménye a negatív és pozitiv költségtényezők hatására közel azonos lesz a tervezettel, de az előző évit 87,8 %-lcal meghaladja. A negatívan ható költségeket /energia, bankkamat, idegen állóeszköz fenntartás/ semlegesítette az importból beszerzett anyagok ármérséklődése és az anyagtakarékosság, A A A /{ L - — -----------------------------------------j ______»__________________________________________________i__________________________.____________.__________________.___
