Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-08-16
í M'oGúh/ff I fi * * 1 M 3 ZM P. XVI. k e r. Bi z o t1 oá ga. r- 11 o a e r; t. JíjV-i Itt !Á Jelentés az AFIT.I.sz.Autójavító Vállalat 3. az. üe, 1978. I. félévi gazdálkodásáról.-r m i t <4. -i Index. Lí——-~ Bázis.___Terv, Tény. bázish. tervh. Teljes term.ért./looo Ft/ 9o.633 94.914 91.536 lol,-% 96,4 % Befejezett term.ért. /looo Ft/ 91.547 94.914 94.84o lo3,7% 99,9 % Az üzemegység teljes termelési értéke 9oo eFt.-al több mint a bázis időszak adata, viszont 3,4 millió Ft.-al alacsonyabb mint a tervez e 11. Befejezett termelési értékünk 3,3 millióval magasabb a bázis időszak adatánál és nem jelentős mértékben tér el a tervszerinti előirányxzattól. A befejezett termelés magasabb mérvű teljesítése az év elejei befejezetlen állomány jelentős csökkentésének'következménye. Megjegyezni kivánjuk, hogy általában a termelési érték -termetékenység - eredmény vonatkozásában a bázis adatokhoz történő viszonyítás nem nyújt reális képet, mivel1978. I. l.-el a tgk. nagyjavítás és karbantartás munkadijas árai mintegy 2o fr-ol emelkedtek. Tekintettel arra, hogy az áremelés mértékét tervünk már figyelembe vette, igy az adatok tervhez való viszonyítása látszik helyesnek. » Az üzemegység közvetlen óravolumene 14 ezer órával volt alacsonyabb! mint a tervezett, az első félévi 25 fős fizikai órabéres létszám- 1 hiány következtében. A tervezett közvetlen órák 95 % mértékű telje-1 ~~ sitésével párhuzamosan, a termelési érték magasabb szintű teljesítése kedvezőnek nevezhető. A ^Hszámhi^^^ ]ifflii£*ÍSői«ő«tÍÍ4}íJö _belső szerkezetének kedvn^fiT?T^^j[gTTjhaVakövRtki^^ben a^eraeTési ^5ű^2lSZZI^«I5ZI22ZIIIIi^ZI3Sií»l,—n l_jnárs^l ö d ot t. TfencffnTTsTTTomáhy telcxnTeTeben Kapacitásunk a félév folyamán íeköföttnek volt nevezhető, azonban ezen belül a főbb tevékenységek vonatkozásában eltérés érzékelhető bázishoz illetve tervhez viszonyítva. A Csepel tipusu fődarabok javítása iránti igények jelentős mértékben lecsökkentek a típus kényszerű selejtezése következtében. Az I. félév folyamán a bázissal szemben 571 db., tervvel szemben pedig 691 db. a fődarab mennyiség csökkenése. Tgk. karbantartási, igények az erre fordítható kapacitás mértékét szinte többszörösen meghaladják, azonban ezek kielégítése közismert létszám okok következtében nem oldható meg, sőt a tevékenység volumene tovább szűkült. jO i ------------------^^----------- - ■ ■ ■ ---
