Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)

1978-12-07

j— —J

* ' XVI., KERÜLET TANÁCSÁNAK f

I ut J

1441/1978 ügyiratsz. Költségvetési Üzeme. osztály

Előadó: Budapest XVI * ker.Mf • Üe310 űSÍ . — U. • j *

címzett: Magyar Szocialista Munkáspárt

Távbeszélőszám: Hivatalbő. ,Bizottsága.........

Díjelőleges Darvas Dániel Elvtárs részire

Melléklet: Díjköteles _ , , ”I|V- srfm:

______________________________ Budapest,_________________________

A Pártvégrehajtó Bizottság 1978. december 2o-i ülésére a XVI.,

Tanács VB. üt- és Létesitménykarb&ntartó Üzem 1978 évi gazdálkodásának várható eredményeit és az 1979* évi feladatokra vonatkozó tájékoztatást az alábbiakban adjuk meg;

Főbb gazdasági mutatók

O Bázis Terv Várható Eltérés

1977 év 1978 év tény 1978 bázishoz tervhez mFt mFt mFt % %

Árbevétel 3o.loo 29*ooo 39*ooo 129 134

Alvállalkonélküli

saját termelés 23*7oo 24.8oo 33*ooo 139 135

Egy főre jutó term.

érték fő/év lo8 lo5 lo8 loo lo3

Átlag létszám /fő 219 236 25o lo8 lo6

Bérszinvonal fő/év/Ft 38.892 4o*836 4o.836 lo5 loo

összes költség 29«3oo 29*öoo 38.ooo 13o 131

Az 1978 évi feladattervhez viszonyítva, az árbevétel, költség, létszám mutatók lényegesen magasabbak, — az Üzem szeptember

3o-án 31«o94 mFt árbevételt 3o#895 mFt költséggel

199 mFt nyereséggel /0,64 % / tel.iesitette éves feladattervét.

A tervezett 236 fős átlaglétszám helyett 256 fővel, a tervezett egy főre jutó termelési érték I03.000 Ft, I-III. negyedévben a 4.448 mFt alvállalkozói teljesítés levonása után lo4»ooo Ft/fő volt, tervhez viszonyítva l.ooo Ft/fő lemaradást mutatott.

Az 1978. évi tevékenység az alábbi volt;

./»

2 \

l'íEKr 17ja r> s*. -NyoraeíL V, 6673 75. 2009 Br —30 Szolnoki Ny.