Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
pem mm' T ----—~ —-----------------------_ r •“-■j- 4 -értékben részesült. A bérgreferencia eredményeképen V. 1.-től a haszongépjármű javítással közvetlenül foglalkozók további 1,.- Ft/óra. az ezzel hsak közvetetten érintkezők pedig o,5o Ft/óra"“pótlékben részesültek, illetve a mozgóbér és jutalom keret a megemlésre került. A preferencia költségkihatása miatt az AFIT nyereségkorrekciót nem engedélyezett, igy az üzemegység részére juttatott 8oo e.Pt. többlet bérköltség, valamint annak 3oo e.Pt. közterhe mellett az eredeti nyereség előirányzat maradt érvényben, A felsorolt bérintézkedések az utóbbi évek legerőteljesebb bérfejlesztését tették lehetővé, amely megmutatlozok a bázissál szembeni 9 % mértékű növekedésben. Mindezek dacára létszámnövekedés nem várható sőt a meglévő létszám megtartása sem tapasztalható. 3./ Érdekeltségi alapok. Az üzemegység 1978. évi nyereségelőirányzata 11.2 millió Pt. Ez a tervszám a bázis szintű nyereséghez viszonyítva kb. fo %. mértékű növekedést jelent, mivel a terv figyelembe vette az 1978. évi munkadijas áremelés hatását. Nyereség előirányzatunk előreláthatólag kb. 11,3 - 12 millió Pt.-ra valósul meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a második félév során számos olyan költségtényező jelent meg, amelyet tervünk nem tartalmazott, úgy az előirányzat teljesítése jelentős erőfeszítést igényelt. Ilyen költségek az alábbiak:- Állóeszközkarbantartás külső vállalkozóval * 41o e.Pt. /j ,- Bauxit cementes épületszárny erősítése. + 5oo e.Pt. /#- Bérpreferencia II. félévi hatása + 8}.o e.Pt. 5 'k A felmerült költségek volumene lényegében meghaladja a tervezettet, a termelési érték-árbevétel tervalattiságával párhuzamosan, amely a létszámhiány következménye. Ennek ellenére eredménytervünk teljesülését várjuk és ennek legdöntőbb tényezői a hulladékértékesités tulteljesitese, a félkésztermék állomány készletének jelentős csökkentése, valamint az egyéb nyereség-veszteség tényező kedvező alakulása. —— A Vállalat tárgyidőszaki eszközgazdálkodásában, főleg a forgóeszközök vonatkozásában a III. negyedévben igen lényeges változás következett be. Központi előírások szerint a fel nem használt és forrásként figyelembevett műszaki fejlesztési alapot betét számlára kellett helyezni. Ennek következtében a kiesett mintegy14 millió Ft. forrás miatt - a bankkal egyeztetve - a forgóeszközök évvégi szintjét 4 millió Pt.-al csökkenteni kellett és 8 mullió Pt.-t fejlesztési alapból forgóalapnövelésre fordított a vállalat. A csökkentett forgóeszköz szint ^üzemeg^ségi gazdálkodásban is éreztette hatását, mivel az egyes készletféleségek normál is alacsonyabb mértékben kerültek meghatározásra, í /* í
