Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)

1978-08-16

- --— -----——7—r ---- 1 ■

r“í Mz> hh I

901/1978,

JELENTÉS

az 1978, augusztus 16,-i VB, anyaghoz.

A XVI,kér, Ut és Létesitménykarbantartó Költségvetési Üzem 1978, I.félévi tevékenységéről.

I, Termelés, árhevétel

^ Az Üzem 1978, évi feladattervében; 29,ooo mPt. árbevétel,

24.8oo mPt. saját termelés és 4.2oo mPt. alvállalkozói teljesitmény, 236 fős átlaglétszám nyert jóváhagyást.

Az 1978. I.félévi árbevétel: 17.625.238.-Pt, 60.8 % teljesítés, továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmény: 2,571*036.-Pt. 61,2 %.

Saját termelés: 15.054.222,- Pt. = 60.7 %-os teljesítés.

Az I.n.évi teljesítés 5*520.505.-Pt. volt, mely az éves terv 18,3 %.-ának felel meg.

Penti számok alapján figyelembevéve üzemünk építőipari és szolgáltató jellegét, hol a téli hónapokban tevékenységünk az időjárási viszontagságok miatt erőssen korlátozott, megfelelőnek mondható•

II. Termelékenység, munkaerőellátás, bérhelyzet.

Az átlag létszám az első félévben 245 fő volt, 4 %-al magasabb a tervezettnél.

A 15.054 mPt saját termelés 245 fős létszámmal, 10.240.-Pt, egy főre jutó termelést eredményezett egy hónapra vetitve, ez egy évre 122.880.-Pt-nak felel meg,a tervezett 105.000.-Pt-al szemben, mely 117 %.

A termelési érték nem anyagmentes.

O / .

.

I