Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.21.a/5)

1965

r~ ni 5 i

II. K i a d ás 1 fő ö s s z e nek:

1. / Bér és kos teher 59o.8 594.6 615.3

2. / 3 se mély i jellegű költs. 3o.3 28.6 34.4

3. / Ágit .prop,ktg. 8.9 12.4 12.4

4. / k-üKödési és :zerv.ktg. 246.6 262.2 262.2

5. / Állóeszközök költségei __57.4 5225,_______£2,^___

összes költség: 9 34.5______95o. 1 ___9 76.8 A tagdíjbevétel tervezésénél a taglót szára emelkedéséből emelkedő bevétel már nem lett tervezve, A tervezés alapját az egy tagra i eső átlagtagdij képezte.

é, hérek ter v c z é.: e az 1964. IX.havi bérszint 5o — s beállásával tr*s törtent. Az eredeti tervvel szemben magasabb mértékű jóváhagyás

egy fütő - magasabb bérrel - rendesállpraánybcvétele miatt történt.

.... bértervezésen belül .ezért az állományon kívüli bér az eredeti 53.6/m.Ft-ról 37.2/m.Ft-ra került lecsökkentésre.

személyi .jellenti költ sértek a jutalmazási keret 1 'y'o-ról 2 %-ra történt emelése miatt 3Tm.Fti-1 emelkedő terv számot hoztak, melyet az egyéb személyi költségek o.5/m.Ft-s csökkentése mérsékelt a jóváhagyott szintre.

az ágit.prop.költs6gek a bázis évi tervvel azonos szinten kerültek tervezésre, bár a felhasználás ennél alacsonyabb volt.

működési és szervezési költségek terv száma a bázis évinél 15.6/m.át-l magasabb mértékben került jóváhagyásra. 3zen belül a reprezentációs ktg. ez előző évivel azonos szintű /3.5/m.Ft./, az alapszervek költségei 1.7/m.Ft-l emelkedőek, az egyéb költségek pedig 13.9 m/Ft.-l magasabbak az alábbiak szerint:

Közüzemi .dij + 1.7 m.ft.

Takarítás, mosás +5.2 "

Edónytömlök,edények besz.+ 0.9 "

Jóléti állóeszközök + 1.8 "

I*apok, folyóiratok +0.3 "

Utalványozási ktg. +0.5 "

Szemólygk.üzemeltetóse +3 "

Egyéb + 0.5

.» fenti többletköltség tervezése önmór sók le tre mutat, indokoltsága a 1 á t Ama s z 101’t.

»z állóeszközök karbantartási és felújítási költségterve az előző évinél 4.9/m.i’t-l alacsonyabb. Ezen belül 2 körzeti párthéz fe 1 uj i tása :

a. / a Pákosszentmihályi 23.3/m.Ft.

b. / Mátyásföldi 15.7 " költséggel

került betervezésre.

E költségtervezés jóváhagyott tervszámait az ellenőrzés alapján indokoltnak, szükségesnek Ítéltük meg, melyek a tervezési

<0 £T

i .

1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________