Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1988-02-24

* ^ -•■.***

í |

I I

Melléklet /Ezer forintban/

1987. évi 1987.évi Túllépés Maradvány tervszám tényszám

BEVÉTELEK:

1. / Tagdijbevétel 5.500 5.132 368.-2. / Egyéb bevétel 8 10,3 2,3

Bevételek összesen: 5.508 5.142,3 365,7

KIADÁSOK:

1. / Áll.főfogl. bére 1.934 1.950,2 16,2

2. / Áll. főfogl.bérptl. 9 10.- l.~

3. / Áll.főfogl.túlóra 19 19,3 0,3

4. / Áll.főfogl.bérkieg. 78 66,7 11,3

5. / Részfogl.bére 162 158,8 3,2

6. / Részfogl.bérptl. 14 8,4 5,6

7. / Külső helyettesek bére - 93,1 93,1

8. / Alkalmi bérek 10 10.-9. / Társ.bizt.járulék 228 233,1 5,1

10./ Mellékfogl. 50 14,9 35,1

I. Bérktg. összesen: 2.504 2.564,5 60,5

1. / Szoc.juttatások 58 50,1 7,9

2. / Jutalmazások 23 248,2 225,2

3. / Reprezentáció 5 5,4 0,4

II. Személyi ktg. összesen: 86 303,7 217,7

' 1./ Prop.munka ktg-ei 59 55,2 378

2. / Munkaszervezési kiadások 149 142,7 6,3

3. / Tájékoztatás ktg-ei 38 48,5 10,5

4. / Adminisztráció ktg-ei 291 289,5 1,5

5. / Különféle támogatások 115 117,9 2,9

6. / Épületfenntart.kiadások 755 895,6 140,6

7. / Egyéb fenntart, ag.ktg. 42 24,2 17,8

8. / Fogyóeszköz beszerzések 30 34,9 4,9

9. / Közlekedési ktg-ek 194 161,7 32,3

III. Működ.-fenntart.ktg. 1.673 1.770,2 97,2

1. / Felújítások, karbantart. 864 853,8 10,2

2. / Beszerzések 263 263,6 0,6

3. / Műszaki ellenőri t.d. 5 5.IV. Állóeszk. ktg. összesen: 1.132 1.122,4 9,6

Kiadások összesen: 5.395 5.760,8 365,8

Költségvetési többlet befiz.köt.: 113 - 113.Költségvetési hiteligény 618,5