Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1986-06-05
VII. üt éve íj tervi javaslat A VII. ötéves tervi javaslatunkat a koncepcióin:; kidolgozott számit ások alapján és a -'óvárosi Tanács által jóváhagyott keretszámok figyolembevé telével alakítottuk ki.‘ A prioritások érvényesit6se mellett alapvető feladat a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezése, a meglevő intézmény és közműhálózat ellá tóképe őségének megőrzése a karb a n t a r t á s i ó s i e 1 ú j i tás i t e v 61: c»n ;y s é g j a v i t á s á va 1. A VII,ötéves terv időszakára 2.051.640.000 Ft előirányzat áll rendelkezésünkre, ékből 1.630.>15.000 it-ot az intézményhálázat működtetésére , karbant;irtására és felújítósra, 421# 125.000 l;’t -ot £e j 1 e s z 16 s i i e 1 a da t a i:ik meg va 16 s it á sára f orditha tunk / ÍJ. s z. me 11 é k 1 e t /. Fentieken ki.vi.il a Fővárosi Tanács 1661.000,000 Ft fejlesztési céltámogatást biztosit /5.sz. melléklet/. A jelenlegi működési kiadásaink közel tele intézményi béralap. Működési kiadásainkat jelentősen terhelik az energia és közműkéit s égek. A biztonságos kiadási lehetőségből a tervidőszakra 54.279.000 Ft tervezhető az eprietek bruttó értéke alapján intézményfelújitásra, moly közel sem biztosítja nagyszámú intézményhálózatunknak maradéktalan állagmegóvását, korszerűsítését, annak ellenére sem, hogy a Fővárosi Tanács 15.705.000 Ft kiegészítést is biztosit /9. sz. me 11 élelet/, Fejlesztési feladataink megvalósításának fedezetére a népességarányos /fejkvóta/ fejlesztési lehetőségen kívül az érdekeltségi bevételek, valamint a megpályázható céltámogatások összege szolgál, melynek feltételeit és az előirányozható összeget a Fővárosi Tanács határozza meg, 1 . 7;_ I j jg _______________________________ j
