Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1986-06-05

r i

A középtávú Lervid csak során koltsó -vetésünkben 1.225,637.000 forint állt r o nd'elke z ó síin kr e fenn történi, int c zmóny üzemeltetési feladataink végrehajtására, áll Lségve teái előirányzatunkat 98,4 7-ban, 1, 205. . 77,000 át ön szegben használtuk fel /2. sz. melléklet/.

A fejlesztési alap nőd orr' tott 450-285,000 Pt-os előirányzatával szemben beruházása Búbra 428.975.000 i;t--o l fóré Ltot tünk, mely 95,3 5-og felhasználás!: jelent /G.sz. melléklet/.

A középtávú tervidőszak utolsó évében, 1985-ben, költségvetésünkben 306*050,000 ét volt módosított előirányzatunk, melyet 204,448,000 ét értékben, 92,9 7-ban használtunk fel /0.sz. melléklet/.

Beruházásaink megvalósítására l/BM-uen 74.107.000 Pt állt rendelkezésünkre, melyből 63.690.000 ét-ot realizáltunk, igy a teljesítés 97,4 5-os.

A viszonylag alacsony felhasználás oka a rákösszentmihályi általános iskola munkáinak áthúzódó pénzügyi elszámolása /ll.sz. melléklet/.-I-. fenntartási feladatok B e v é t e 1 ;

Bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %~ ra teljesítettük, lemaradás az intézményüzemeltetési bevétele len ól mutatkozik, 2 7-os mértékben, melynek oka elsősorban az utóbbi két övben gyermekintézményeink bevételi elmaradása,

A bevételi lemaradás az intézmények alacsony kihasználtságával és az 1985.szeptember 1-től bevezetett újabb szociálpolitikai intézkedésekkel, valamint a térítési dijak nettó kereset után történő megállapításával indokolható,

Ar- és díjbevétel! túlteljesítés a Mosolygó Antal Művelődési ház tevékenységéből, o Szociális Foglalkoztató, valamint a Piac bevóte 1 eib61 rea 1 izá 1 ódo11..

Áh