Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1984-03-14

r ^

f - 5 - ’

A KIoZ AVI. kerületi Biz erűt sár... 1963. é - :L gazdálkodásának értékelése, az 1934. évi költségvetés tervezete

Bevételek eFt/bán

M , 19B3. évi 1993. f«-oa 19B4.

____Jv-efíne ^ezea____________tervszám évi tény telj._____évi terv

Tagdijbevétel: - - - 86,0

Rendezvények

bevétele: 10,0 31,6 316,0 20,0

Pol. képzés

bevétele: - - 14,0

Ggy éb

bevételek: 7,7 13,7 177,9 8,4

Saját bevételek

összesen: 17,7 45,3 255,9 128,4

Költségvetési

támogatás: 290,0 296,0 102,1 269,0

Bevételi főösszeg: 307,7 341,3 110,9 397,4

Klacl ások e Rt /bán

I. Bérköltségek- alkalmi

munkabérek 8,0 8,0 100,0

II. Állományba tartozók ^ személyi jellegű

költségei

~ kiküldetési dijak 0,6 0,4 66,7 1,0- személyi

reprezentáció 1,0 1,0 100,0 1,0

III. Működési és fenntartási költségek 298,1 332,5 111,5 387,4

IV. Állóeszközökre fordított kiadások: - - _ 8,0

Kiadási főösszeg 307,7 341,9 111,1 397,4

Tényleges készletváltozás : - 2,1

Tényleges kiadás: 307,7 339,3 110,4

.9