Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1984-03-14

r n

Kiadások alakulása

I. Főcsoporton belül az alkalmi munkabérek teljesítése 100 . >~os. /kötött tétel/

II. go csoport; A személyi jellegű költségekből 197* - Ft-ot takarítottunk meg. kz abból adódik, hogy a nyári KISZ táborok látogatásánál az apparátus tagjai nem kaptak napidijat, mivel a táborokban a vendéglátókkal étkeztek.

Titkári személyi reprezentációt 100,0 (/-ra teljesítettük,

/kötött tétel/

TXT.. -főcsoport t Működési és fenntartási költségek

A p^opagan^^m^nka költségét év elején elterveztük. Nem mértük fel kellőképpen azt, hogy milyen propagandaanyagokat tudnak KIŰZ szervezeteink társadalmi munkában elkészíteni, igy ezen a költségsoron megmaradt pénzösszeget át tudtuk csoportosítani a munkaszervezési kiadások fedezésére.

A munkaszervezési kiadások 39,3 /-os túllépése abból adódik, hogy a KI1Í napokon belül /I . 19. - 29./ színvonalas, látványos programot szerveztünk, és a XVI. kerületi Tanács az Ifjúsági Alapra tervezett rendezvényt nem tudta fedezni, igy a költségvetésünkből kellett megoldani.

Rendszeresen fizetett tiszteletdijak a tervezésünk alapján alakult. Teljesítése 100,0 ;S~os.

^ Tájékoztatás költségeinél a 40,0 /-os túllépés soknak tűnik,

összegben 307,50 Ft-ot jelent. Több folyóiratot /KISZ értesítő, Fórum/ a saját költségvetésünkből kellett fedezni, amit korábban központilag kaptunk, valamint közrejátszott a folyóiratok áremelkedése is.

Ünnepségek költségeit a tervezésünk szerint használtuk fel.

Teljesítése 100,0 9-os,

Fenntartási költségeknél terveztünk jármüvek fenntartási költségét, és fogyóeszköz-javítási költséget, de társadalmi munkában KISZ fiataljaink elvégezték, igy a megtakarított öszszeget, 1.400.- Ft-ot átcsoportosíthattuk a 25,6 /-kai túllépett közlekedési és szállítási költségek kompenzálására.

! &