Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1983-10-12

r" ~n

I l.sz. melléklet i»

/Ezer forintban/

Bevételek : 1983.évi 1984.évi Emelke- Csökketervszám tervszám dés______nés___

1. / Tagdijbevétel 4.160.- 4.611.- 451.-2. / Egyéb bevétel _____4.-_____ 4.-_________________

Bevételek összesen: 4.164.- 4.615.- 451.Kiadások :

1. / Áll.főfogl.bére 1.456.- 1.515.- 59.-2. / Áll. főfogl.bérptl. 10.- 6.- 4.-3. / Áll.főfogl.túlmunkadióa ló.~ 17.- l.~

4. / Részfogl.bére 162.- 170.- 8.-5. / Külső helyett, bére 54.- 97.- 43.'~~6./ Alkalmi bérek 9.- 10.- 1.-7. / Társ.bizt.járulék 171.- 181.- 10.-8. / Tisztelet dijak 15.- 16,- l.~

I. Bérköltség összesen: 1.893.- 2.012.- 123.- 4.-1. / Szoc.juttatások 138.- 135.- 3.-2. / Jutalmazások 4.- 8.- 4.-3. / Egyéb személyi kiadások 5.- 5.II.Személyi ktg. összesen: 147.- 148.- 4.- 3.-1. / Prop.munka ktg-ei 47.- 50.- 3.~

2. / lunkaszerv. és repr.kiad. 100.- 114.- 14.s-3./ Tájékoztatás ktg-ei 34.- 35.- 1.-4. / Adminisztráció ktg-ei 198.- 207.- 9.-5. / Különféle támogatások 82.- 95.- 13.-6. / Épületfenntart, kiadások 666.- 683.- 17.-7. / Egyéb fenntart, anyag ktg. 18.- 18.-8. / Fogyóeszköz beszerzések 10.- 30.- 20.-9. / Szgk, bérleti dij 142.- - - 142.-10./ Közi.száll. ktg. 22.- 152.- 130.III.Működ.és fennt. ktfcg: 1.319.- 1.384.- 207.- 142.-1. / Felújítások, karbantart. 631.- 500.- 131.-2. / Beszerzések 12.- 12.IV. Állóeszk.kt,g ossz.: 643.- 512.- 131.Kiadások összesen: 4.002.- 4.056.- 334.- 280.Költségvetési többlet befiz.köt.: 162.- 559.- 397.—----------------------------,------------------------------------------HM