Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1983-10-12

reiMW ' ■ iMt,

! I- 3 -havi 4.100.- Ft-ot fizethetnénk, ha a fűtői munkakört be tudnánk tölteni.

A külső helyettesek bérénél a növekedést az okozza, hogy a pártiskolai hallgató helyettesitőjének bérét 1983-ra csak 6 hónapra tervezhettük, 1984-re 12 hónapra.

2. / Személyi költségek.

Az 1 főre tervezhető segély összege 60.- Ft - hosszú évek óta, az állományon kívülieknél 30.- Ft/fő. A minimális összegből adódó feszültséget oldja az a lehetőség, hogy a hosszabb ideig betegállományban levő dolgozóink részére rendkívüli segélyt kérhetünk. A kulturális ktg. az állományba tartozók éves bérének 0,5 %**a. Az 1984. évi tervszámnál 5 %-os bérfejlesztést is figyelembe vehettünk, igy az összeg 7.000.- Ft-ról 8.000.- Ft-ra növekedett. Étkezési hozzájárulásként - az előző évvel azonosan - 35.000.- Ft-ot terveztünk. A munkaruha járandóságot a kihordási idő figyelembe vételével terveztük, az egyéb szociális költséget /- beteglátogatás, gyógyszer ktg, stb./ az előző évivel azonosan. A szociális juttatásoknál a csökkentést az okozza, hogy körzeti gondnokaink közül már csak egy fő nem nyugdíjas, igy a bérkiegészitésként fizetett havi 290.- Ft összege is ^ csökkent. Az egyéb személyi kiadások a reprezentációs

ktg-et jelentik, amelynek összege szintén hosszú évek óta változatlan.

3. / Működési és fenntartási költségek.

A főcsoport előirányzata az 1983. évi tervhez viszonyítva 4,9 %-kal fog növekedni, ezen belül a működési költségeké 8,7 %-kal, a fenntartási költségeké 2,9 %~ kai.

A propaganda munka költségeinél a PB részére az oktatási anyagok előirányzatát növeltük 1.000.- Ft-tal, a körzeteknél a könyvbeszerzést 2.000.- Ft-tal. Itt részben az áremelkedés indokolja a magasabb előirányzatot,

19