Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1982-02-12

~ -- ' ”-H- — “ ■ .. ~ ' .~

_ -f— }

I 1 sz, melléklet 1

5 KIMUTATÁS /I!zer *

a MSZMP XVI.kér. Bizottsága 1981. évi költségvetésének teljesítéséről

1981.évi 1981.évi 1981.évi alapelő- módosi- telj esi- Túlié- Marad_________________________irányzat tott élői, tés_______pés vány_____

Tagdíjbevétel 4.100.- 4.100.- 3.602,6 497,4

Egyéb bevétel 3,9_______3,9 4,2 0,3_____________

Bevételek ossz.:_________4.103,9 4.103,9 3.606,8 0,3 497,4

Áll-ba tartozók alapbére 1.130,6 1.226,4 1.134,9 91,5

korpótléka 69,8 72.- 70,2 1,8

készenl.-fűtési ptl. 9.- 9.- 10,1 1,1

túlóra ptl. 18,5 18,5 18,5

pártisk.halig.hely. 66,1 70,- 70.Áll.kivüliek bére 155,1 164,6 186,1 21,5

Közterhek 146,1 157,2 150,1___________7,1

I, Bérktg. ossz.:__________1.595,2 1.717,7 1.639,9 22,6 100,4

Szociális juttatások 117,2 120,9 116,8 4,1

Jutalmazások ______7,8____142,7 142,7___________________

II, Személyi ktg. :___________125.- 263,6 259,5___________4,1

Prop. munka ktg-ei 38,6 38,6 37.- 1,6

Munkaszerv.és repr.ktg. 98,8 111,2 110,9 0,3

Tájékoztatás ktg-ei 30,2 30,2 31,9 1,7

Adminisztráció ktg-ei 184,6 184,6 178,3 6,3

Különféle támogatások 54.- 69.- 74,3 5,3

Épületienntart.kiad. 524,2 524,2 452,7 71,5

Fogyóeszköz beszerzések 20.- 20.- 15,6 4,4

Szgk. bérleti dij 142,5 142,5 137,8 4,7

Egyéb közi. és száll.ktg. 33,5______33,5 30.-___________3,5

III, Működ.-fenntart.: 1.126,4 1.153,8 1,068,5 7.- 92,3

Épület felujit.-karbantart. 180,2 180,2 144.3 35,9

Berendezés és gépkarb. 20.- 20,- 14,3 5,7

Beszerzések 23,1 43,2 40,3 2,9

Műszaki ellenőri t.dij ______1^8_______1^8_____-______________1,8

IV. Állóeszk. ktg. :_________225,1 245,2 198,9__________46,3

Kiadások összesen: 3.071,7 3.380,3 3.166,8 29,6 • 243,1

befizeti31 tBbblet 1.032,2 723,6 440.- 283,6

n n