Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1980-02-27
f~ ____ I , KIMUTATÁS t¥ a MSZMP XVI, kér. Bizottság 1979* évi költségvetése teljesítéséről. t----------------------—I97973VÍ—1575.S*T '■'l,9^\"Tur--,lE'ra(l- ■ Megnevezés alapelő- módosi- évi lépés vány irányzat tott elő- telje_______________________________________irányzat sités_______________ Tagdijbevótel 3.465.- 5.465,- 5,656.4 191.4 Egyéb bevétel 3.9 3.9 7.3 3*4 Ktgvetési hiteligény - - - -Bevételek összesen: 3*468.9 3*468.9 3.663.7 194.8 Áll-ba tartozók bére 1.041.1 1.096.1 1.071.6 24.5 Áll.kivüliek bére 143.4 154.4 157.1 2.7 Közterhek 119.5 126.1 123.9 2.2 ^ Bérktg. összesen: 1.304.- 1.376.6 I.352.6 2.7 26.7 Szoc.juttatások 62.5 66.5 59.6 6.9 Jutalmazások - 100.2 100.2 Személyi ktg.összesen: 62.5 166.7 159.8 6.9 Prop.munka költségei 39.8 39.8 36.4 3.4 Pártoktatás közv.ktg. 5.9 5.9 - 5.9 Munkaszervezési ktg-sk 93.8 104.7 105.1 0.4 Tájékoztatás ktg-ei 24.- 24.- 28.2 4.2 Adminisztrációs ktg-ek 174.- 174.- 176.4 2.4 Különféle támogatások 53.9 53*9 40.8 13.1 Épületfenntart, ktg-ok 265.5 265.5 348.1 82.6 Fogyóeszköz beszerzések 27.- 27.- 22.6 4.4 Közlekedési ktg-ek 189.2 189.2 159.4 29.8 Működ.és fennt.össz.: 873.1 884.- 917.- 89.6 56.6 Ingatlanok karb. és felujit. 226.5 226.6 232,6 6.1 Borend.-gépek karb. 20.- 20.- 13.6 6.4 Állóeszköz beszerzése 64.8 64.8 66.3 1.5 Műszaki ellenőri tiszt.dij. 2.3 203 - 2.3 Állóeszk.ford.ktg.ossz. 313.6 313.6 312.5 7.6 8.7 Kiadások összesen: 2.553.2 2.740.9 2.741.9 99*9 98.9 Költségvet.befiz.kötelez. 915.7 728.- 921.8 193.8
