Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1979-09-26

Í

l»sz. Melléklet

/Ezer Ft-bán/ 1

«

1979.avi 1980.évi Emel- Csőkké-BEVÉTELEK: tervszála tervszám kedés nós

1. / Tagdijbevótel 3.465»- 4.000.- 535.-2. / Egyéb bevétel 3.9 3.9

Bevétel ossz.: 3.468.9 4.003.9 535.mJDÁSOK:

1. / Áll-ba tart.alapbére 984.9 1.015.2 50.3

2. / Korpótlék 54.- 58*5 4.5

3. / Fűtési pótlék 3.7 8.6 4.9

^ 4./ Túlóra 18.5 18.5

" 5*/ Áll.kivüliek bére 143.4 147.2 3.8

6. / Közterhek 119.5 125.8 6.3

X.Bérktg.össz.: 1.304.- 1.373.8 69.8

1. / Szoc.Juttatások 62.5 111.2 48.7

2. / Jub.jutalom - 2.5 2.5

II. Személyi ktg.: 62.5 113.7 51.2

1. / Prop.munka ktg-ei 39.8 36.1 - 3.7

2. / Pértokt. kőzv. ktg-ei 5*9 - 5.9

3*/ Munfcaszerv. és repr. 95*8 93*5 0.3

4. / Tájékoztatás ktg-ei 24.- 30*9 6.9

5. / Adminisztráció ktg-ei 174.- 180.- 6._ 6./ Kféle támogatások 53.9 53.9

7. / Épületienntart.kiad. 265*5 381.2 115.7

8. / Fogyóeszköz beszerz. 27.- 20.- 7.-9. / Szgk.bérleti dij 171.7 171.7

10./ Egyéb közi. és száll. ktg. X?.5 17.5

III. Működ.és fennt.kg. 873*1 984.8 128.6 16.9

1. / Épület felúj.-karb. 226.5 399.- 172.5

2. / Berend. és gópkarb. 20. •• 20.-3. / Beszerzések 64.8 13.5 51*3

4. / Müsz.ellenőri t.dij 2.3 3.- 0.7

rv.Állóeszk.ktg.össz.: 313*6 435*5 173.2 51.3

Kiadások összesen: 2.553.2 2.907.8 422.8 68.2

Költségvetési többlet beflz.köt. 915*7 1.096.1 180.4

\h