Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1979-09-26
1 I v* * - 5 -II. Személyi költségek. Az előirányzatok többségót az "IrányéIvek"-ben megadott normák szerint terveztük. A közel 50.000.- Ft növekedést az 1979. július hótól bevezetett 180.- Ft-os munkabér kiegészítés okozza. III. Működési és fenntartási költségek. Az "Irányelvek” szerinti szigorítások főleg ennek a főcsoportnak az előirányzatait érintik. Vannak költségek, ahol az árnövekedés egészét megtakarításból kell fedezni* Pl. a kávé, sütemény, italok, húsáruk, stb.áremelkedése ellenére nem emelhettük az értekezletek, ünnepségek étkezési költségeit, a reprezentációt ós még a körzeti alapszervazetek létszámának növekedésével arányosan sem növelhettük a beteglátogatás, a társadalmi aktívák jutalma rovatokat. Más költségeknél az árváltozások egy részét kell megtakaritással ellensúlyozni. Pl. a közületi gázdij 1980-ban várhatóan 20 %-kal fog növekedni, ennek 10 %-át megtakarításból kell fedezni, a másik 10 %-kal növelhettük az előirányzatot. A fűtőolaj 30 %-kal fog növekedni. Itt az arány: 10 %-ot megtakarításból, 20 %-ot az előirányzat felemeléséből fedezhetünk. Az áramdij 50 %~kal fog emelkedni, ebből 25 % megtakarításból, 25 % költségnövelésből biztosítható. Kerületünkben külön problémát jelent, hogy az 1979« évi költségvetés elr' készítésekor a gázfűtésre vonatkozóan nem voltak tapasztalati adataink. Az 1978/79-gs fűtési idényben felhasznált gáz mennyisége közel azonos a tei’vezottel, de az egységárra vonatkozóan téves információt kaptunk: 2.57 helyett 0.98 Ft/o’-t, igy a PB fűtési költségét 10 % helyett 230 %-kal kellett növelni. Ezt a kiugróan nagy emelkedést más előirányzatok csökkentésével igyekeztünk a főcsoporton belül mérsékelni, szerény eredménnyel: a korábbi tervszámok sem voltak magasak. Pl. fogyóeszköz beszerzésre 27.000.- Ft helyett 20.000.- Ft-ot terveztünk, szemj lóltető eszközre 7»700.- Ft helyett 5*100.- Ft-ot, oktatási anyagra 10.300.- Ft helyett 9.200.- Ft-ot. Nem terveztünk elő-I— 9
