Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1979-02-16
•v <||||| II'—% I V ■' v -■ | i *• j I * _ 3 . >* 2./ Gazdasági tevékenység, /üzemegység!/ • 2/1, 1276-1978, Halmozott teljes tertn, érték /millió Ft. «.. 1976, 1977. 1978. összesen. T«rv. -J55-------f------------------555---Tény. 182 181 179 * 542 %. 96,8% 95,8% 94,7% 95,6 % • Az üzemegység halmozott teljes termelési értéke az V. ötéves terv első három évében 24 millió Ft.-el alacsonyabb, mint a tervezett. A tervszerinti előirányzat is csak minimális mértékben emelkedik, a teljesítés azonban évről-évre csökkenő tendenciát mutat. A teljesítés indexe nem is mutat reális képet mivel időközben munkadijas áraink, valamint az alkatrészek ára is több Ízben emelkedtek. A termelési érték csökkenő tendenciáját a fizikai létszám alakulás kedvezőtlen volta idézte elő, a termelési órakapacitás szűkülésével párhuzamosan. Közvetlen órák /looo órában/. 1976, 1977. 1978. összesen. Terv. 656 618 576 185o Tény. 583 574 552 17o9 Eltérés - 73 - 44 - 24 - 141 A létszámhiány miatti kapacitás csökkenést tervünk is igyekezett némileg követni, a létszámhiány miatti végleges szűkülés azonban a tervben figyelembe vett mértéknél is erő. teljesebb volt. 1977-78.-bán az üzemegység létszám terve általában a meglévő fizikai létszám megtartását irányozta előf azonban ez sem volt megoldható és a csökkenési tendencia tovább folytatódott ha mérsékeltebb ütemben is. Termelési szerkezet alakulása /looo óra/ 1976.___________1977.___________1978,_________ Nagyjav. ' 175 3o,59% l6o 28,17% 18o 32,2o*. Tgk.karb. 157 27,45 137 24,12 141 25,22 Gzgk.karb. 12_ 2,o9 -23 4,o4 -22__ 3,94 Gyárt.feluj. 226 39,52 246 43,31 213 38,lo Egyéb. 2 o,35________2 o,36_______3 o,54 Ossz.: 572 loo % 568 loo % 559 loo % * Bef.len áll.v.+ ll___________+ 6 - 7 583 . 574 552 Vállalaton belül a 3.az. üzemegységben éxékelhető legkevésbbé^a nagyjavítási tevékenység sorvadása és a karbantartás erőteljes ütemü felfutása. Mindez annak tudható be, hogy legnagyobb megrendelőnk, a HM. ilyen Jellegű igényeit a többi üzemeltetőtől eltérően továbbra is fenntartja. Ennek ________________________________________________fi______________________________________________
