Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1979-01-31
r~ ~H l.az. Melléklet | '* ------------------—-----MSzMP. XVI.kér. Bizottság 1978. évi költségvetésének teljesítése Megnevezés 1978.évi 1978.évi 1978.évi Túl- Maalapelő- módosított teljesi- lé- radirányzat előirányz. tés pás vány Tagdijbevétel 3.050.- 3.050.- 3.199.2 14-9.2 ügyét bevétel 2.9 2.9 40.9 38.0 Ktg.vetési hiteligény - 1.418.3 1.107.6 310.7 Bevételek összesen: 3.052.9 4.471.2 4.347.7 123.5 Ál1-ba tartozók bére 915.2 1.008.1 958.9 49.2 Áll.kivüliek bére 127.6 147.8 148.4 0.6 Közterhek IO5.3 116.6 111.8 4.8 Bérköltség összesen: 1.148.1 1.272.5 1.219.1 53.4 n---------------------------------------------------------------------------------------------------■•■■■■...................... ——Napidij 0.5 0.5 - 0.5 Szoc .juttatások 73*4- 76.8 59*9 16.9 Jutalmazások - 88.1 88.1 Személyi ktg.összesen: 73.9 I65.4 148.0 17.4 Prop. munka költségei 39.2 39*2 34.6 4.6 Pártoktatás közv.ktg. 3.4 3.4 3.2 0.2 Munkaszervezési ktg-ek 77.6 81.4 84.5 3.1 Tájékoztatás ktg-oi 21.9 21.9 20.7 1.2 Adminisztr.ktg-ek 14-5.3 14-5.3 158.8 13.5 különféle támogatások 23.5 35*7 38.3 2.6 Épületfenntart.ktg-ek 216.8 216.8 198.3 18.5 Fogyóeszköz beszerzések 27.- 27.- 27.8 0.8 Közlekedési ktg-ek 195.2 195.2 178.3 16.9 Működ.és fennt.ktg.ö. 749.9 765.9 744.5 21.4 Ingatlanok karb. és felujit. 265.- 2.185.- 2.155.8 29.2 Berenci.-gépek karb. 15.- 15.- 11.8 3.2 Állóeszköz beszerz. 55*8 61.4 62.5 1.1 Műszaki ellenőri tiszt.dij 6.-_________6.-________6.-___________________ Állóeszk.forditott ktg. 341.8 2.267.4 2.236.1 31.3 Kiadások összesen: 2.313.7 4.471.2 4.347.7 123.5 Ktg.vetési bifiz.köt. 739.2 - -o-, O,
