Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1978-03-01

r t- 7 -- a Pedagógus KISZ szervezetek irányításában várhatóan bekövetkező szervezeti változást;- a kerületi Küldöttgyűlés költségét a budapesti előírásoknak megfelelően nem terveztük; /központilag lesz biztosítva/- valamint a Budapesti KISZ Bizottság által néhány költségvetési csoportban előirt kötelezően tervezendő összeget;

/Politikai képzés, álló- és fogyóeszköz, kitüntetések/

| ’ \ , Íj,

Költségvetésünk tervezetét előzetesen egyeztettük a KISZ Budapesti Bizottságával és az MSZMP XVI. kerületi Bizottsága Gaz^ dasági csoportjával.

Bevételek:

Saját bevételt nem terveztünk 1978-ra sem. Tagdíjbevétel tervezésére sem kerül sor, mivel nem költsgvetcsi tényező.

Kiadások:

I. Főcsoport:

AJkalmi munkabérek: 2,- e Ft-tal magasabb az 1977-re jóváhagyott keretnél, melyet a rendezvények számának emelkedése indokol.

n-II. Főcsoport:

Állományba tartozók személyi költségei: 1977. évi tapasztalatok figyelembevételével csökkentettük 1,5 e Ft-tal 1978.

j

évi tervünket.

III. Főcsoport:

Propaganda munka költségei: e rovaton az emelkedés összesen 1,1 e Ft, mely részben a VIT rendezvények propagandájából, részben a propagandisták jutalmazásának uj elvéből adódik.

A szemléltető propaganda költség csökkenése /2,8 e Ft/ ellenére szükségleteinket /filmek vásárlása/ ki tudjuk elégíteni.

le -f

. ü