Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1978-03-01
r ... n A teljesítés alakulása a tervhez viszonyítva Rendelvényből bevételünk nem volt, azt nem is terveztünk. Összes bevételünk 1.612,- e Ft volt, mely az ellátmányt 349,5 e Ft-ot leszámítva Budapesti KISZ Bizottság által átutalt célfeladatból, munkabérből, KISZ és uttörőtagdijbél, igazolvényből, boritóból és a pénztár bank átvezetésekből állt össze. Ezek a Budapesti KISZ Bizottság kezelésében levő őszszegek és átfutó tételként szerepeltek a mi költségvetésünkben. Ezért csak a költségvetési juttatásból eredő I-IV, rovatokat kell értékelnünk. 1. Bérköltségek: Teljesítés loo %-os. Felhasználás az "Edzett Ifjúságért" akcióprogram és az 1977/73. uttörőév "Együtt - egymásért" mozgalom feladatainak megoldását szolgálta. II. Állományba tartozók személyi jellegű költségei Megtakarítás 2,7 e Ft. Szállodaköltséget nem vettünk igénybe. Étkezési költség megtakarításunk 1 fő KISZ Iskolai távollétéből, valamint abbéi adódott, hogy nem mindig és nem mindenki vette igénybe az étkezést, elsősorban minőségi problémák miatt. III. Működési és fenntartási költségek Túllépés: 1,6 e Ft. Jónak ítéljük meg a. főcsoport teljesítését loo,9 %-ot /1,6 e Ft túllépés/, A rovatban belüli teljesítés 94,6 és lo9,3 % között mozgott. Néhány rovatnál volt ettől eltérő a teljesítés, melynek okai: a./ Szemléltető propaganda, költségnél a túllépés 1,6 e Ft /126,7 mely elsősorban a NOSZF 6o. évfordulója alkalmából rendezett kulturális és sportrendezvények, vetélkedők propagandájából adódott /dekorációk, felhívások, filmek kölcsönzése, stb./ h %-i
