Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1977-02-02
r n 9 -2-1./ Jelentés a kerületi Pártbizottság és az üzemi, hivatali pártszervezetek 1976, évi gazdálkodásáról. Szóbeli kiegészítés Be.-jczi elvtársnő 1, sz, melléklet - lemaradt a jelzés, hogy ezer Ft-ban értendők az összegek,- fogyóeszköz beszerzéseiméi az 1976, évi teljesítés - gépelési hiba folytán kimaradt - üres rovatban: 98,9 - 100,-Ft-tál kevesebbet ^ használtunk fel az előirányzatnál. Az alapelőirányzat szerint a bevételeink 21*1.800,- Ft-tal meghaladták volna a kiadásainkat az évközi - engedélyezett többlet felhasználások: módosított előirányzat szerint már közel 30,000.Ft a hiány - amit a költségvetési hiteligény sorban jelzünk. Engedélyezett többlet felhasználás - 1976. évi bérfejlesztés 5 Személyi költségeknél a jutalmazást nem tervezhetünk. November 7-e alkalmából kifizetésre kerülő egyhavi fizetés, bérkiegészítéssel 60.- Ft- al együtt kerül elszámolásra. Engedélyezett a propaganda munka költségeinél 800.- Ft. a 2 éves MLK. tanárainak jutalmazására. Kétféle támogatások - SzH-s temetési ktg., állóeszközök - 75-ről 15,000.- Ft. a Mf. csatornabekötés, Petőfi kert, Rm. IX. körzet székei közel 70. 000.- Ft. A nem engedélyezett túllépéseket is jeleztük az év során a Bp-i PB felé - VB. I. félévi gazdálkodásában túllépés jelentkezik, fűzés, épületfenntartási költségeknél, személygépkocsi bérleti dij felemelését a közlekedési költségeknél, telefon alapdij, adm. költségeknél. A betervezésre kerülő két pártház telefon beszerelési költség, villany költség, felhasználni nem tudtuk, igy túllépésünk maradványként jelentkezik. Az állóeszközökre fordított kiadásoknál 22.000.-Ft túllépés az 1977. évre tervezett munkák, beszerzések előbbre hozása következtében - a Bp-i PB ajánlásának megfelelően történt. J
