Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1976-09-29
r i •* 4* III. Működési és fenntartási költségek. A III. főcsoportban az előirányzatot 100 %-ra teljesítettük, véletlenül é3 az egyes költségeknél nagy + - eltérésekkel. A propaganda munka költségeinél 9*000.- Pt maradt felhasználatlanul. Itt éves szinten is várható megtakarítás a szemléltető eszközökre és a tanfolyamok étkezési költségeire betervezett előirányzatoknál. A munkaszervezési- és reprezentációs kiadásoknál jelentkező 4.000.- Pt maradványt a II. félévben igénybe fogjuk venni. A tájékoztatás költségei a tervnek megfelelően alakultak. Az adminisztráció költségeit 18.000.- Pt-tal túlléptük. Ezen belül /-v a papir és irodaszert közel 4.000.- Pt-tal az áremelkedések miatt. Itt a II. félévben további költségnövekedésre kell számitanunk a foto-eljárással történő sokszorosítás kb. 50 %-kal drágább, mint a stencilezés. A telefonbeszélgetések költségét több mint 6.000.- Pt- i tál léptük túl, döntően a 5 perces számlázás miatt. Éves szinten 12.000. - Pt-os túllépés várható. A telefonalapdijakat is felemelte a Posta 1976. január 1-től. Itt a túllépés az I. félévben közel 7.000. - Pt. Ezen a költségrovaton II. félévre beterveztük a két uj körzeti pártház telefonbeszerelési diját: 37.000.- Pt-ot. A postától kapott tájékoztatás szerint erre 1976-ban nem fog sor kerülni, igy éves szinten csak 5-10 ezer Pt-os túllépésünk lesz az adminisztráció f s költségeinél, de a telefonbeszerelési dijakat 1977-re ismét be kellett terveznünk. A különféle támogatások költségeinél I. félévben egy SzH-s elvtárs temetési költsége jelentkezik túllépésként 2.100.- Pt összegben. Az épületfenntartási kiadásoknál 3*000.- Pt megtakaritásunk van, de ez csak látszólagos: a II. n. évi villanyszámla olyan későn érkezett, hogy a Bank az átutalást a III. n. évben teljesítette. Ugyanakkor a fűtési költségeket 16.000.- Pt-tal túlléptük - döntően az olaj árának 2.60 Pt-ról 3.50 Pt-ra való emelése miatt, de a PB. Székház fűtési költsége is magasabb volt a betervezettnél, itt a helyiségek gyakoribb késő délutáni igénybevétele következtében. ; _____ ____l±________________________________ ______<-----------—----■ W, ' - " 1 » 1 ■ ' ' I
