Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1976-09-29
r n *» ♦ l.sz. Melléklet /ezer Ft-bán/ 1976.évi 1977.évi Eme lka- Csök- BEVÉTELEK; tervszám tervszám dés kenés Tagdíjbevétel 2.655.- 2.920.5 265.5 Egyéb bevétel - 5.9 3*9 Bevétel ossz.: 2.655.- 2.924.4 269.4 KIADÁSOK: 1. / Áll-ba tart. alapbére 769.8 810.- 40.2 -2. / Korpótl. /pmt/ 45.3 47.2 1.9 5./ Fűtési pótlék 3.2 3.2 4. / Túlóra 13.8 15.5 1.7 5. / Áll. kívüliek bére 96.6 126.2 29*6 6. / Közterhek 93.7________101.5 7.6 I.Bérktg.össz.: 1022.4 1.103.4 81.-C* 1./ Napidij 0.5 0.5 2./ Szoc. juttatások 54.8 73.8 19.II.Szem.ktg.ossz.: 55*3 74.3 19._______________________________________________________ ______ . . .......................... .................................... . i 1. / Prop.munka ktg-ei 30.3 33.8 3*5 2. / Pártokt. közvetlen ktg-e 7.7 9.1 1.4 -3. / Munkaszerv, és repr. 54.6 68.6 14.- -4. / Tájékoztatás ktg-ei 18.9 21.9 3.-5. / Adminisztráció ktg-ei 139.3 176.9 37.6 -6. / Kféle támogatások 20.- 21.5 1.5 7. / Épületfenntart• kiadások 174.4 191.4 17* -8. / Fogyóeszköz beszerzés 99.- 46.5 - 52.5 9. / Szgk. bérleti dij 124.4 171.7 47.3 10./ Egyéb közi. és száll.ktg. 21.5 24.3 2.8 m.Müköd:és fennt. 690.1 765.7 128.1 52.5 r OSSZ >• 1. / Épület felujit.-karb* 580.- 428.- - 152.-2. / Berendezés es gópkarb. 14.- 14.-3. / Beszerzések 74.9 95*2 20.3 -4. / Müsz. ell, tiszt, dija 3*5 3.5 IV.Állóeszközök ktg-e 572.4 540.7 20.3 152.OSSZ o* | Kiadások összesen: 2.440.2 2*484.1 248.4 204.5 köte?eéÍlttíég:tÖbblefc b°fÍZ- 23.4*8 440*3 225.5 -_____ _________bl_______ ________________________ J
