Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1973-02-07

r~ n

I * I

1. sz. Melléklet

az MSzMP. XVI, lior. Bizottsága 1972, óvi leoltsógvetósónek teljesítéséről .

i __________I__________________________________________^________________

M.r..npvp_Ac, 1972,óvi 1972. óvi 1972.óvi Túlié- Maradvány

°vez— alap elöito módosított teljesítés pós

. __________________rányzat terv____________________________________

Vagdijbevótel 1,374,000 1,374,000 1.492,500 118,500

Egyéb bevétel 4.000 4.000 8.700 4.700

Költs.v.hiteligény 149.400 292.000 110.600 - 181,400

3EVÉTEL ÖSSZESEIT: 1.527.400 1.670,000 1,611.800 123.200 181,400

kll-ba tart.tóra 702.800 742,800 P18.500 - 24,300

ill.kivüliek bóra 77.000 77,000 71,000 - 6.000

Közterhek 78.900 82.900 79.700 - 3,200

BÉRKÖLTS,ÖSSZESEN: 858.700 902.700 869,200 - 33*500

Napidi j, száll, ktg. 800 800 - - 800

Szoc.juttatások 30.800 30.800 26.100 - 4.700

Jutalmazások 2.400 58.800 59.000 200

SZEMÉLYI XTG*ÖSSZ: 34.000 90.400 85.100 200 5.500

Prop,munka ktsg. 17,500 17,500 13.800 - 3.700 J

Munkaszerv,ktsg. 41.300 41,300 40.400 - 900 j

Tájékozt,ktsg. 13.400 13.400 14.000 600 ~ j

Adminisztr.ktsg, 85.200 85.200 85.200 - - :

Kf éle támogatások 14.000 22.800 ^3.400 .600

Épületi onrit ,ktsg • 120.400 120,400 123.300 2.900 - j

Forgóeszköz.beszer. 26,600 39.800 40,400 600

Közlekedési ktsg. 154.100 154.100 134.400 - 19.700

MŰKÖDÉSI ÉS F3NN- 472.500 494.500 474.900 4.700 24.300

TARTÁSI KTSG. ___________________________________________________

Ingatlanok feluj. 115.000 115.000 119.700 4.700

Berond.gép.karb. 18.000 18.000 3.400 - 14,600

Berend.góp.beszór, 29.200 49.400 59.500 10,100 ~

ÁLLÓESZK.FORD,Ös s z. 162.200 182.400 182.600 14.800 14.600

jKIADÁSOK ÖSSZESEN:1.527.400 1.670.000 1.611.800 ! 19.700 77.900