Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1969-02-05

mniai—C,

n ns

- 2 -t

Az uj módszer a tagdíjbevétel növekedését jelentette. Az 1 főre eső átlag az 1967-os 33*20 Ft-ról már 1968. februártól 36.20 Ft fölé emelkedett, majd az év során-kisebb mértékben csökkent,’ december hóban 35,74 Ft volt, amelynek oka a tagságon belül a nyugdíjasok arányának növekedése; az 1968-os 54-. fő létszám emelkedőből 50 a körzeti pártszervezeteknél történt* Az áv-közbeni bérnövokedéspk hatása pedig csak az 1969-os tagdíj fizetésnél jelentkezik.

A rendszeresen fizetők % arányát nagy erőfeszítéssel tudtuk a /~\ 99%-os szinten megtartani. E mutató realitását erősen csökkenti

a két hónappal korábbi létszámhoz való viszonyítás /időközben a

I pártszervezetektől távozók, szabadságolás, betegség miatt/.

Ilyen esetekben a gazdasági felelősök gyakran kénytelenek kölcsönözni a távollévők tagdiját.

Az 1968-as tagdijbovétcli tervünket 104 %-ra teljesítettük,

36.100 Ft-tal magasabban a tervezettnél és 92.200 Ft-tal többre az 1967-os tényszámnál.

b,/ Az egyéb bevételi tervünket /társszervek költségtérítése/ a ter-r

vezettnek megfelelően 69*600 Ft-ra teljesítettük, /lsz. mollékl,/

r' 1

c./ A kiadási tervünk módosított előirányzatához viszonyított 7*800 Ftos.megtakarítás, valamint a tagdijbevótcli terv tulteljepitése 43.900 Ft-tal csökkentette költségvetési hiteligényünket.

2./ A kiadások főcsoportok szerinti •értékelése;

a.*/ A bérköltségeket az alap előirányzathoz viszonyítva 8.600 Ft-tal túlléptük. Ennek fő oka a betegség miatt tervezett 3%-os bérkiesés kisebb mértéke, viszont egyik technikai dolgozónk több hónapos betegsége,miatti helyettesítésre 3*4-00 Ft alkalmi bért kellett kifizetnünk.

Kisebb mértékű túllépést okozott az*apparátusban sorra került,személycserék miatti bértöbblet, amelyet a Bp-i PB engedélyezett,

__________________________________'__________________________________